2019年儋州市畜牧兽医局部门预算

目录

第一部分    儋州市畜牧兽医局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市畜牧兽医局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市畜牧兽医局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市畜牧兽医局概况

一、 主要职能

（一） 宣传和贯彻执行国家有关发展畜牧业发展方针、政策、法规；制定全市畜牧业发展，动物防疫年度计划和中、长期规划并组织实施；指导全市畜牧业产业结构和布局调整，提出畜牧业发展的重大技术措施。

（二） 主管全市畜牧业技术推广、应用计划工作。负责畜牧业生产技术指导、培训、宣传和示范推广。

（三） 主管全市动物防疫、检疫、诊治、疫病监测和动物防疫监督工作。

（四） 主管全市动物疫情控制和扑灭工作。

（五） 主管全市兽药管理工作。

（六） 主管全市饲料及饲料添加剂的管理工作。

（七） 主管全市种畜禽管理工作。

（八） 主管并指导全市畜牧兽医各所站的工作。

（九） 主管全市草地保护和开发工作。

（十） 承办市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

我局作为一级预算部门，部门预算由局本级预算部门构成。纳入儋州市畜牧兽医局（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市动物疫病控制中心

2. 儋州市动物卫生监察大队

第二部分 儋州市畜牧兽医局（部门）2019年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分 儋州市畜牧兽医局2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市畜牧兽医局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市畜牧兽医局2019年财政拨款收支总预算30,693,625.96元。其中，收入总计30,693,625.96元，包括一般公共预算本年收入17,693,625.96元、政府性基金预算本年收入13,000,000元；支出总计30,693,625.96元，包括社会保障和就业支出1,127,784元、医疗卫生与计划生育支出1,111,129.26元、城乡社区支出13,000,000元、农林水支出14,808,116.7元、住房保障支出646,596元。

二、关于儋州市畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款17,693,625.96元，比上年预算数增加145,645.16元，主要因为下属单位（动物卫生监察大队）人员2018年转为财拨人员，工资、社保等资金列入2019年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出1,127,784元，占6.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,111,129.26元，占6.28%；农林水（类）支出14,808,116.7元，占83.69%；住房保障（类）支出646,596元，占3.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1,115,640元，比上年预算数减少607,900元，主要是因机构改革，我局下属单位儋州市动物卫生监察大队纳入财政全额拨款，18年一般公共预算含17年五至十二月的预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为12,144元，比上年预算数减少766.8元，主要是由于遗属供养费比上年减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为246,498.3元，比上年预算数减少2,578.6元，主要是在职人员减少后事业单位医疗响应减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为864,630.96元，比上年预算数增加278,741.36元，主要是在职人员工资增资后公务员医疗补助相应增加。

5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为9,845,116.70元，比上年预算数增加5,638,093.9元，主要是2018年我局下属单位儋州市动物卫生监察大队工资预算放在项目经费，2019年转入财政全额拨款后才算入公共预算。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数4,963,000 元，比上年预算数减少4,581,773.2元，主要是项目经费支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为646,596元，比上年预算数减少56,471.5元，主要是在职人员减少后相应住房公积金减少。

三、关于儋州市畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出为12,730,625.96元，其中：

人员经费11,660,675.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、保险、住房公积金、福利费、其他对个人和家庭的补助、遗属生活补助等。

公用经费1,069,950.5元，主要包括：办公费、通讯补助费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、儋州市畜牧兽医局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市畜牧兽医局2019年“三公”经费预算数为47,000元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费32,000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费32,000元），较上年预算数减少107,000元。减少的主要原因包括：项目用车减少。

公务接待费15,000元，较上年预算数减少56,000元。减少的主要原因包括：项目接待减少。

五、关于儋州市畜牧兽医局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市畜牧兽医局2019年政府性基金预算当年拨款13,000,000元，比上年预算数增加13,000,000元，主要是新增儋州市整市推进畜禽粪污资源化利用、有机肥使用推广项目支出费用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出13,000,000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为13,000,000元，比上年增加13,000,000元，主要是新增整市推进畜禽粪污资源化利用项目经费和有机肥使用推广项目支出经费。

六、关于儋州市畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市畜牧兽医局2019年收支总预算30,693,625.96元。

七、关于儋州市畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

儋州市畜牧兽医局2019年收入预算30,693,625.96元，其中：一般公共预算收入17,693,625.96元，占57.65%；政府性基金收入13,000,000元，占42.35%。

八、关于儋州市畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

儋州市畜牧兽医局2019年支出预算30,693,625.96元，其中：基本支出12,730,625.96元，占41.48%；项目支出17,963,000元，占58.52%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市畜牧兽医局本级及下属单位（儋州市动物疫病控制中心、儋州市动物卫生监察大队）的机关运行经费预算1,069,950.5元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市畜牧兽医局本级及下属单位（儋州市动物疫病控制中心、儋州市动物卫生监察大队）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市畜牧兽医局本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车2辆。

（三）绩效目标设置情况

2019年儋州市畜牧兽医局13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,963,000元、政府性基金23,000,000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年儋州市畜牧兽医局预算公开表.xls