2019年儋州市招商局部门预算

目录

第一部分    儋州市招商局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市招商局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市招商局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分     儋州市招商局概况

一、 主要职能

贯彻执行国家和省政府有关招商引资的方针政策和法律法规，负责牵头组织全市性各类招商活动，负责组织收集对外招商项目、建立项目库和客商名录库。直接负责项目的策划、推介及初审，组织投资项目的洽谈、签约和项目的实施。负责招商项目的综合协调和跟踪服务。负责监督、检查各单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况，负责受理投资者的投诉，收集整理企业投诉情况，依法维护外来投资者和外来企业的合法权益。负责对全市招商引资年度目标任务的分解、检查、督促、考核。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。组织本市的外来投资企业对市政府有关部门和窗口单位的服务工作开展测评。承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市招商局2019年部门预算编制范围的是儋州市招商局本局预算单位

第二部分  儋州市招商局2019年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   儋州市招商局2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市招商局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市招商局2019年财政拨款收支总预算377.85万元。其中，收入总计377.85万元，包括一般公共预算本年收入377.85万元，支出总计377.85万元，包括一般公共服务支出337.49万元、社会保障支出16.30万元、医疗卫生与计划生育支出13.86万元、住房保障支出10.20万元。

二、关于儋州市招商局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市招商局2019年一般公共预算当年拨款377.85万元（比上年预算数增加2.96万元，增加的主要原因是招商引资工作经费的增加），主要是一般公共服务支出337.49万元、社会保障支出16.30万元、医疗卫生与计划生育支出13.86万元、住房保障支出10.20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出337.49万元，占89.32%；社会保障局和就业支出16.30万元，占4.31%；医疗卫生与计划生育支出13.86万元，占3.67%；住房保障支出10.20万元，占2.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数106.41万元，比上年预算数增加3.30万元，主要原因是在编人员工资升高，行政运行支出也增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为16.30万元，比上年预算数增加0.34万元，主要原因是在编人员工资升高，单位基本养老保险缴费支出也增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数3.91万元，比上年预算数增加0.13万元，主要原因是在编人员工资升高，行政单位医疗支出也增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数9.95万元，比上年预算数增加1.60万元，主要原因是在编人员工资升高，公务员医疗补助支出也增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数10.20万元，比上年预算数增加0.19万元，主要原因是在编人员工资升高，住房公积金支出也增加。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019年预算数204.49万元，比上年增加7.65万元，主要原因是根据市委市政府的工作要求，加大招商引资工作力度，招商引资支出也增加。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算数26.59万元，比上年减少5.26万元，主要原因是此支出为外聘临时人员工资，无其他支出。

三、关于儋州市招商局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市招商局2019年一般公共预算基本支出为146.78万元。

其中：人员经费126.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费20.78万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市招商局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市招商局2019年“三公”经费预算数为24.15万元，与上年持平，其中：

 因公出国（境）经费1.21万元，较上年预算增长1.21万元。增长的主要原因包括：为加快推进自贸区（港）建设、加快推进海南西部区域中心城市建设和加快推进“五大中心”建设，出国出境学习。

公务用车购置及运行费8.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.81万元），今年预算较上年预算下降5%，下降的主要原因为严格控制车辆使用。

公务接待费14.13万元，今年预算较上年预算下降5%，下降的主要原因为严格控制公务接待。

五、关于儋州市招商局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于儋州市招商局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入377.85万元。支出包括：一般公共服务支出337.49万元、社会保障局和就业支出16.30万元；医疗卫生与计划生育支出13.86万元；住房保障支出10.20万元。儋州市招商局2019年收支总预算377.85万元。

七、关于儋州市招商2019年收入预算情况说明

儋州市招商2019年收入预算377.85万元，一般公共预算收入为：377.85万元，占比100%。

八、关于儋州市招商局2019年支出预算情况说明

儋州市招商局2019年支出预算377.85万元，其中：基本支出146.78万元，占38.84%；项目支出231.07万元，占61.16%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市招商局本级的机关运行经费预算20.78万元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市招商局本级预算单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市招商局本级共有车辆1辆，该车为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市招商局4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算231.08万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年儋州市招商局预算公开表.xlsx