2019年儋州市扶贫开发办公室部门预算

目录

 第一部分       儋州市扶贫开发办公室部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分     儋州市扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分             儋州市扶贫开发办公室部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关扶贫开发及革命老区建设工作的方针政策、法律法规；依法拟定并组织实施全市扶贫开发和革命老区发展规划、计划。

（二）拟定各阶段农村贫困人口，研究提出确定和撤销贫困村的建议。

（三）组织申报并组织实施扶贫项目资金计划和革命老区建设项目资金计划；负责做好扶贫资金、革命老区建设资金的使用工作，协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作。

（四）组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系市革命老区建设促进会，指导市革命老区促进会办公室开展工作。

（五）负责对扶贫开发情况进行统计和动态监测，做好扶贫统计信息工作。

（六）制定全市贫困地区革命老区劳动力转移、实用技术培训计划和干部扶贫开发培训计划并组织实施。

（七）承办市政府和上级部门交办的其他工作

二、 部门预算单位构成

    我办作为一级预算部门，部门预算单位由办本级预算部门构成。

第二部分 儋州市扶贫开发办公室2019年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分 儋州市扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市扶贫开发办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市扶贫开发办公室2019年财政拨款收支总预算   74,345,025.82元。其中，收入总计74,345,025.82元，包括一般公共预算本年收入74,345,025.82元；支出总计    74,345,025.82元，包括社会保障和就业支出241,220元、医疗卫生与计划生育支出216,390.22元、农林水支出73,728,982.5元、住房保障支出158,433.10元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市扶贫开发办公室2019年一般公共预算当年拨款74,345,025.82元，比上年预算数增加12,527,833元，主要是新增市打赢脱贫攻坚战指挥部工作经费、扶贫开发项目建设等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出241,220元，占0.32%、医疗卫生与计划生育（类）支出216,390.22元，占0.29%、农林水（类）支出73,728,982.5元，占99.18%、住房保障（类）支出158,433.10元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为241,220元，比上年预算数减少2,460元，主要是单位人员调入调出的人员和正常调资的影响。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为56,154.1元，比上年预算数减少223元，主要是单位人员调入调出的人员和正常调资的影响。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为160,236.12元，比上年预算数增加28409元，主要是单位人员调入调出的人员、正常调资的影响和公务员医疗补助基数的增加。

4.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为1,666,982.5元，比上年预算数增加1,166,983元，主要是单位人员调入调出的人员和正常调资的影响。

5.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为17,062,000元，比上年预算数增加13,937,900元，主要是新招聘扶贫工作人员工资和市打赢脱贫攻坚战指挥部工作经费

6. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2019年预算数为55,000,000元，比上年预算数减少950,990元，主要是项目支出功能科目有所调整。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为158,433.1元，比上年预算数增加240元，主要是正常调资，工资基数增加。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出为2,283,025.82元，其中：

人员经费1,925,017.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费358,008.40元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市扶贫开发办公室2019年“三公”经费预算数为427,000元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置费180,000元，比上年预算数增加180,000元，主要是2019年预计新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费230,000元，比上年预算数减少198,000元，主要是厉行节俭。

公务接待费17,000元，比上年预算数减少1,300元，主要是厉行节俭。

五、关于海南省财政国库支付局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市扶贫开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出241,220元、医疗卫生与计划生育支出216,390.22元、农林水支出73,728,982.5元、住房保障支出158,433.10元。儋州市扶贫开发办公室2018年收支总预算74,345,025.82元。

七、2019年收入预算情况说明

儋州市扶贫开发办公室2019年收入预算74,345,025.82元，其中：一般公共预算收入74,345,025.82元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

儋州市扶贫开发办公室2018年支出预算74,345,025.82元，其中：基本支出2,283,025.82元，占3.08%；项目支出72,062,000元，占96.92%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市扶贫开发办公室本级的机关运行经费预算358,008.40元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市扶贫开发办公室本级单位政府采购预算总额72,000元，其中：政府采购货物预算72,000元。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，儋州市扶贫开发办公室本级共有车辆1辆，为其他用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市扶贫开发办公室7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算72,062,000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

309-儋州市扶贫开发办公室2019年部门预算公开表（4.3）.xlsx