目录

第一部分   儋州市机关事务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市机关事务管理局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  儋州市机关事务管理局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市机关事务管理局概况

一、 主要职能

儋州市机关事务管理局（儋州市机关服务中心）隶属市人民政府办公室，从事公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。主要职能为：

（依据《机关事务管理条例》）

(一)根据上级的有关政策和规定，研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。

(二)负责市委、市人大、市政府、市政协四大机关及其办公室(以下简称“四大机关”)国有资产的监督管理。

(三)承担全市党政机关办公用房的规划、权属、配置、建设、使用、维修、处置等管理工作。

(四)负责市级领导公务经费和社会保障经费的部门预算管理。

(五)负责统筹、指导、监督全市各单位公务用车管理工作；负责重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务。

(六)负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作以及市直机关节能管理。

(七)指导、管理下属单位的后勤服务工作。

(八)负责本机关及下属机构信息资源管理。

(九)承办四大机关交办的其他工作。

(十)负责市直机关办公大楼物业管理工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市机关事务管理局2019年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分 儋州市机关事务管理局2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  儋州市机关事务管理局2019年部门

预算情况说明

一、关于儋州市机关事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市机关事务管理局2019年财政拨款收支总预算32451316.78 元。其中，收入总计32451316.78元，包括一般公共预算本年收入30451316.78元，政府性基金预算本年收入2000000.00元；支出总计32451316.78元，包括一般公共服务支出26152120.50元，社会保障和就业支出1665100.00元，医疗卫生与计划生育支出1573182.08元，城乡社区支出2000000.00元，住房保障支出1060914.20元。

二、关于儋州市机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款30451316.78元，比上年预算数减少2737998.22元，主要是2019年项目建设数量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出26152120.50元，占85.88%；社会保障和就业支出1665100.00元，占5.47%；医疗卫生与计划生育支出1573182.08元，占5.17%；住房保障支出1060914.20元，占3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）机关服务（项）2019年预算数为26152120.50元，比上年预算数减少2915464.50元，主要是项目支出的减少，2019年削减了若干项目建设。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1665100元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2019年预算数为1573182.08元，其中包括：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出410729.6元；公务员医疗补助（项）支出1162452.48元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1060914.2元。

三、关于儋州市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出为15208616.78 元，其中：

人员经费13265224.58元，主要包括人员经费，含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）等、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗补助（公务员医疗补助）、住房公积金等;

公用经费1943392.20 元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市机关事务管理局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市机关事务管理局2019年“三公”经费预算数为2785000.00元，比上年减少900000.00元，其中：

因公出国（境）费300000.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费2480000.00元（其中，公务用车购置费880000.00元，公务用车运行费1600000.00元），比上年减少900000.00元，主要是因为今年公务用车购置计划数减少。公务接待费5000元，与上年预算持平。本单位坚决贯彻落实中央八项规定及省市相关规定，厉行节约，压缩“三公”经费，要求不超过往年预算。

五、关于儋州市机关事务管理局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市机关事务管理局2019年政府性基金预算当年拨款2000000.00元，比上年预算数增加2000000.00元，主要是2019年增加一笔其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2000000.00元，占比100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2000000.00元，比上年增加2000000.00元，主要用于办公大楼硬件设施设备的维修改造。

六、关于儋州市机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入30451316.78元和政府性基金收入2000000元。支出包括：一般公共服务支出26152120.5元、社会保障和就业支出1665100元、医疗卫生与计划生育支出1573182.08元、城乡社区支出2000000元、住房保障支出1060914.2。儋州市机关事管理局2019年收支总预算32451316.78元。

七、关于儋州市机关事务管理局2019年收入预算情况说明

儋州市机关事务管理局2019年收入预算32451316.78元，其中：一般公共预算收入30451316.78元，占93.8%；政府性基金收入2000000.00元，占6.2%。

八、关于儋州市机关事务管理局2019年支出预算情况说明

儋州市机关事务管理局2019年支出预算32451316.78元，其中：基本支出15208616.78元，占46.87%；项目支出17242700.00元，占53.13%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市机关事务管理局本级机关运行经费预算1943392.20元。

（二）政府采购情况

2018年儋州市机关事务管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额2180000.00元，其中：政府采购货物预算2180000.00元，含公务用车、办公设备、专用设备及装修设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市机关事务管理局本级共有车辆23辆，其中，调研用车用车16辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆，其他用车4辆。单位价值1000,000元以上设备5（套），主要包括市直办公大楼以及机关食堂的电梯4部、监控设备1套。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市机关事务管理局33个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15242700.00元、政府性基金2000000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年儋州市机关事务管理局预算公开表.xlsx