2019年中共儋州市委老干部局部门预算

目录

第一部分    中共儋州市委老干部局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   中共儋州市委老干部局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 

中共儋州市委老干部局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  中共儋州市委老干部局概况

一、 主要职能

我局的主要职能为：

1、贯彻执行中央、省委和市委有关老干部工作的方针政策；拟定全市老干部工作的计划，并组织实施； 

    2、指导、检查、督促和协调有关单位落实离休干部的政治、生活待遇； 

    3、指导老干部发挥作用，协助有关部门做好老干部思想政治工作； 

4、检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动，抓好老干部党支部建设； 

5、协助有关部门做好老干部医疗保健等有关服务； 

6、承办市委和上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

    纳入中共儋州市委老干部局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    1、老干部活动中心

    2、老体协

    3、关工委

第二部分  中共儋州市委老干部局2019年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分 中共儋州市委老干部局2019年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委老干部局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委老干部局2019年财政拨款收支总预算5,514,270.98元。其中，收入总计5,514,270.98元，包括一般公共预算本年收入5,514,270.98元，政府性基金预算本年收入0元；支出总计5,514,270.98元，包括一般公共服务支出4,345,926.9元、社会保障和就业支出611,550元，医疗卫生与计划生育支出394，061.08元、住房保障支出162，733元。

二、关于中共儋州市委老干部局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委老干部局2019年年一般公共预算当年拨款5,514,270.98元，比上年预算数增加246,370.98元，主要是行政运行、事业运行、社会保障和就业和住房公积金等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4,345,926.9元，占78.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出394,061.08元，占7.2%；社会保障和就业支出（类）支出611,550元，占11.1%；住房保障（类）支出162,733元，占2.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为982,877.2元，比上年预算数增加37,235.8元，增加的主要原因是人员工资增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为267,000元，比上年预算数减少370,000元，减少的主要原因是乡镇关工委工作经费改变支付方式，今年通过市对镇转移支付直接拨付到乡镇。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为734,049.7元，比上年预算数增加1,921.5元，主要原因是在职人员基本工资增加。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为2,362,000元，比上年预算数增加1,300,800元，增加的主要原因是老干部局本级及下属单位的各项其他业务开支都划分到事务支出一块，并且各项都有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为330,102元，比上年预算数增加8,400元，增加的主要原因是离退休人员工资提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为271,200元，比上年预算数增加3,100元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数10,248元，比上年预算数减少396元，减少的主要原因是遗属供养费重新核定后标准比去年减少。

8 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为25,835.5元，比上年预算数减少85元，减少的主要原因是在职人员社保缴费基数变化。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为38,295.9元，比上年预算数增加1,703元，增加的主要原因是在职人员社保缴费基数变化。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为329,929.68元，比上年预算数增加195,874.08元，增加的主要原因是在职人员工资增加后公务员医疗补助相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为162,733元，比上年预算数增加1866.3元，增加的主要原因是在职人员工资增加后住房公积金相应增加。

三、关于中共儋州市委老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委老干部局2019年一般公共预算基本支出为2,885,270.58元，其中：

人员经费2,576,309.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、失业保险、遗属生活补助等;

公用经费308,961.10元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

四、中共儋州市委老干部局2019年“三公”经费预算情况说明

中共儋州市委老干部局2019年“三公”经费预算数为150,000元，其中：

公务用车购置及运行费100,000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100,000元），与去年相比减少5,000元，与上年预算相比下降4.7%。下降的主要原因包括：严格按照中央八项规定精神，厉行节约。

公务接待费50,000元，比去年减少5,000元，较上年预算下降9%，下降的主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约。

五、关于2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于中共儋州市委老干部局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共儋州市委老干部局2019年收支总预算5,514,270.98元。

七、关于中共儋州市委老干部局2019年收入预算情况说明

中共儋州市委老干部局2019年收入预算5,514,270.98元，其中：经费拨款收入5,514,270.98元，占100%；。

八、关于中共儋州市委老干部局2019年支出预算情况说明

中共儋州市委老干部局2019年支出预算5,514,270.98元，其中：基本支出2,885,270.98元，占52.3%；项目支出2,629,000元，占47.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委老干部局本级、老干部活动中心、老体协、关工委等的机关运行经费预算308,961.10元。

（二）政府采购情况

2019年中共儋州市委老干部局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共儋州市委老干部局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，离退休干部用车1辆，机要通信应急用车2辆、其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

中共儋州市委老干部局22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,629,000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年儋州市委老干部局部门预算说明4.3.xlsx