发布时间:2019-04-04 17:32
2019年中共儋州市委组织部部门预算
目录
第一部分 中共儋州市委组织部(部门)概况
第二部分
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第三部分 中共儋州市委组织部2019年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 部门支出明细表
十、 项目支出绩效信息表
第四部分 ××(部门)××年部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共儋州市委组织部概况
一、 主要职能
单位性质为行政机关,主要职责:贯彻执行中央、省委关于组织工作线路、方针、政策。根据本市实际情况,研究制定有关组织工作的具体规定、制定及实施办法,抓好督促实施。法人代表:纪少雄;办公场所:海南省儋州市直属办公大楼三楼
二、 部门预算单位构成
纳入中共儋州市委组织部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:中共儋州市非公有制经济组织和社会组织工作委员会
第二部分 中共儋州市委组织部2019年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 中共儋州市委组织部2019年部门预算情况说明
一、关于中共儋州市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共儋州市委组织部2019年财政拨款收支总预算84,315,946.16元。其中,收入总计84,315,946.16元,包括一般公共预算本年收入43,815,946.16 元,政府性基金预算本年收入40,500,000.00元;支出总计84,315,946.16元,包括一般公共服务支出42,410,418.6元、社会保障和就业支出560,564.00元、医疗卫生与计划生育支出466,050.56元、城乡社区支出40,500,000元、住房保障支出378,913.00元。
二、关于中共儋州市委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
中共儋州市委组织部2019年一般公共预算当年拨款43,815,946.16 元,比上年预算数增加25,625,113.16元,增加的主要原因是2019年新增市非公有制经济组织和社会组织工作委员会的项目经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出42,410,418.6元,占96.79%;社会保障和就业支出560,564.00元,占1.28%;,医疗卫生与计划生育支出466,050.56元,占1.06%;住房保障支出378,913.00元,占0.87%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1,200,000.00元,比上年预算数增加329,710.00元,主要原因是由于综合工作经费增加。
2. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2019年预算数为4,045,318.6元,比上年预算数增加721,285.50元,主要原因是由于在职人员基本工资增加。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2019年预算数为7,165,100元,比上年预算数增加1,537,900元,主要原因是减少了一般公共预算安排的项目经费。
4、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)2019年预算数为30,000,000元,比上年预算数增加30,000,000元,主要是因为2018年引进人才专项资金从储备项目库安排,未列支出功能科目。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为550,160.00万元,比上年预算数增加5,000元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(类)2019年预算数为10,404.00元.与去年持平。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗2019年预算数为129,327.80元,比上年预算数增加72,686.16元,主要原因是在职人员工资增加后医疗支出相应增加。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助2019年预算数为336722.76元,与去年持平。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数378,913.00万元,比上年预算数增加,42,840.00元,主要原因是在职人员工资增加后住房公积金相应增加。
三、关于中共儋州市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共儋州市委组织部2019年一般公共预算基本支出为5,450,846.16元,其中:人员经费4,523,937.36 元,主要包括:基本工资,津贴补贴,机关事业单位基本养老保险,公务员医疗补助,住房公积金等;
公用经费926,908.80 元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、中共儋州市委组织部2019年“三公”经费预算情况说明
中共儋州市委组织部2019年“三公”经费预算数为
58.10万元,与上年持平,其中:因公出国(境)经费2.60万元,与上年持平。公务用车购置及运行费38万元(其中公务用车运行费38万元),与上年持平。 公务接待费17.5万元,与上年持平。
五、关于中共儋州市委组织部2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
市委组织部2019年政府性基金预算拨款收入40,500,000.00元,比上年预算增加20,100,000.00元,主要原因是增加农村机关党员党性教育体检中心建设经费、村级两委干部轮训和乡村振兴工作队培训经费等项目。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出40,500,000元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
农村基础设施建设支出13,500,000元,主要是用于建设村级组织活动场所。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出27,000,000元,主要用于农村机关党员党性教育体检中心建设经费、村级“两委”干部轮训及乡村振兴工作队培训经费等。
六、关于中共儋州市委组织部2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,中共儋州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款443,815,946.16 元,政府性基金40,500,000.00元。支出包括:一般公共服务支出42,410,418.6元、社会保障和就业支出560564元、医疗卫生与计划生育支出466,050.56元、城乡社区支出40,500,000元、住房保障支出378,913.00元。中共儋州市委组织部2019年收支总预算84,346,678.16元。
七、关于中共儋州市委组织部2019年收入预算情况说明
中共儋州市委组织部2019年收入预算84,315,946.16
元,其中:一般公共预算拨款收入43,815,946.16 元,占51.98%;政府性基金40,500,000.00元,占48.12%。
八、关于中共儋州市委组织部2019年支出预算情况说明
中共儋州市委组织部2018年支出预算84,315,946.16 元,其中:基本支出5,450,846.16 元,占6.50%;项目支出78,865,100.00 元,占93.5%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年中共儋州市委组织部本级机关运行经费预算926,908.80元。
(二)政府采购情况
2019年市委组织部政府采购预算总额1,200,000.00元,其中:组织部本级政府采购货物及服务预算1000,000.00元,非公有制经济组织和社会组织工作委员会采购货物及服务预算200,000.00元。
(三)国有资产占有使用情况
中共儋州市委组织部(部门)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
·
(四)绩效目标设置情况
2019年中共儋州市委组织部(部门)4个项目实行绩效目标管理,涉及预算资金18,400,000.00元。其中,一般公共预算700,000.00元,干部信息管理工作经费700,000.00元;政府性基金14,100,000.00元:村级组织活动场所建设及配套设施建设经费13,500,000.00元;党组织活动及党组织书记补贴经费3200,000.00元;非公培训工作经费1,000,000.00元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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