2019年中共儋州市委统一战线工作部部门预算

目录

第一部分   中共儋州市委统一战线工作部（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   中共儋州市委统一战线工作部2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委统一战线工作部2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委统一战线工作部概况

一、 主要职能

   （一）宣传贯彻执行党的统一战线工作方针、政策，拟定全市统一战线工作计划，并组织实施。

   （二）研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况，提出意见和建议。

   （三）负责联系各民主党派和无党派人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；协助民主党派加强自身建设。

   （四）负责宣传贯彻执行党的对台工作方针、政策；负责开展对台接待、联络、交流交往；对涉台事务归口管理。

   （五）负责联系并培养本市党外知识分子代表人物，调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态，向市委提出工作意见和建议，督促检查政策落实情况。

   （六）负责联系指导市工商联（总商会）、非公经济代表人士工作；调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况，协调关系，向市委提出工作意见和建议，培养和选拔积极分子。

  （七）负责本市党外知识分子的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任市人大、政府部门、政协机关、司法机关领导职务工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

   （八）负责全市统战系统人员的培训工作；按有关规定管理联系市工商联(总商会)、侨联及有关社会团体的工作。

   （九）承办市委和上级业务部门交办的工作，检查指导全市统一战线工作。

二、 部门预算单位构成

纳入中共儋州市委统一战线工作部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、民盟

2、农工党

3、台盟

4、民主建国会

5、民革

6、致公党

7、儋州市党外知识分子联谊会

8、九三学社儋州支社

9、儋州市台湾同胞联谊会

第二部分  中共儋州市委统一战线工作部2019年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   中共儋州市委统一战线工作部2019年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委统一战线工作部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委统一战线工作部2019年财政拨款收支总预算901.24万元。其中，收入总计901.24万元，包括一般公共预算本年收入901.24万元，政府性基金预算本年收入0元；支出总计901.24万元，包括一般公共服务支出736.505万元、外交支出0元、国防支出0元、教育支出90万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出26.56万元、医疗卫生与计划生育支出25.267万元、住房保障支出16.908万元。

二、关于中共儋州市委统一战线工作部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委统一战线工作部2019年一般公共预算当年拨款901.24万元，比上年预算数增加70.61万元，主要是一般公共服务支出736.505万元、教育支出90万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出26.56万元、医疗卫生与计划生育支出25.267万元、住房保障支出16.908万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出736.505万元，占81.72%；教育支出90万元，占9.99%；科学技术支出6万元，占0.67%；    社会保障和就业支出26.56万元，占2.95%；医疗卫生与计划生育支出25.267万元，占2.80%；住房保障支出16.908万元，占1.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为181.51万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是其他公用支出增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）行政运行（项）2019年预算数为171万元，比上年预算数减少9万元，主要原因是由于2018年各民主党派及知联会、台联的经费未使用完，2019年相应减少。

3. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）2019年预算数为80万元。与上年持平。

4. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）2019年预算数为15万元，与上年持平。

5. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）2019年预算数为55万元，与上年持平。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2019年预算数为10万元，与上年持平。

7. 一般公共服务（类）统战（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为15万元，比上年预算数减少1.51万元，主要原因是综合工作经费比去年减少1.51万元。

8. 一般公共服务（类）统战（款）其他统战事务支出（项）2019年预算数为209万元，与上年持平。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为90万元，比上年预算书增加75万元。主要是加强人员学习，培训经费增加。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为6万元，与上年持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为26.56万元，比上年预算数增加0.57万元，原因是人员工资增加后，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.11万元，比上年预算数增加0.07万元，与上年持平。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为19.16万元，比上年预算数增加5万元，主要原因是人员工资增加后公务员医疗补助增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为16.91万元，比上年预算数减少0.07万元，与上年持平。

  三、关于中共儋州市委统一战线工作部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2019年一般公共预算基本支出为421.24万元，其中：

人员经费211.58万元，主要包括：在职公务员医疗补助缴费14.09万元、退休公务员医疗补助缴费5.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.56万元、奖金5.99万元、其他社会保障缴费0.8万元、绩效工资5.84万元、津贴补贴58.72万元、基本工资71.86万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.75万元、住房公积金16.91万元。

公用经费209.66万元，主要包括：福利费0.05万元、邮电费2.44万元、办公费193.6万元、公务用车运行维护费1.5万元、工会经费2.71万元、其他交通费用9.36万元。

四、中共儋州市委统一战线工作部2019年“三公”经费预算情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2019年“三公”经费预算数为62万元，其中：

因公出国（境）经费25万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元），与上年持平。

公务接待费15万元，与上年持平。

五、中共儋州市委统一战线工作部2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

  无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

      无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  无此类情况。

六、关于中共儋州市委统一战线工作部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入901.24万元。支出包括：一般公共服务支出736.5万元、教育支出90万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出26.56万元、医疗卫生与计划生育支出25.27万元、住房保障支出16.91万元。市委统战部2019年收支总预算901.24万元。

七、关于中共儋州市委统一战线工作部2019年收入预算情况说明

市委统战部2019年收入预算901.24万元，其中：经费拨款收入901.24万元，占100%。

八、关于中共儋州市委统一战线工作部2019年支出预算情况说明

市委统战部2019年支出预算901.24万元，其中：基本支出421.24万元，占46.74%；项目支出480万元，占53.26%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年中共儋州市委统一战线工作部本级、民盟、农工党、台盟、民主建国会、民革、致公党、儋州市党外知识分子联谊会、九三学社儋州支社、儋州市台湾同胞联谊会等机关运行经费预算209.66万元。

（二）政府采购情况

2019年中共儋州市委统一战线工作部政府采购预算总额80万元，其中：统一战线“同心”活动中心创建工作经费30万元；统一战线“同心”品牌服务乡镇脱贫攻坚、改善民生工作经费50万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委统战部本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市委统战部21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算480万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年市统战部部门预算公开表.xlsx