2019年市直工委预算

目录

第一部分     市直工委概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    市直工委2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   市直工委2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    市直工委概况

一、 主要职能

我委的主要职能为：贯彻党中央、省委、市委关于市直属单位党组织工作的方针、政策、规定，拟定并组织实施市直单位党建工作计划。指导市直属单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，做好党组织的教育、管理、监督工作等。

二、 部门预算单位构成

我委作为一级预算部门，部门预算单位本级预算单位构成。

第二部分   市直工委2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   市直工委2019年部门预算情况说明

一、关于 市直工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市直工委2019年财政拨款收支总预算1525400.58元。其中，收入总计1525400.58元，包括一般公共预算本年收入1525400.58元，政府性基金预算本年收入0元；支出总计1525400.58元，包括一般公共服务支出1187593.6元、社会保障和就业支出105360.00元，医疗卫生与计划生育支出167261.08元，住房保障支出65185.90元。

二、关于市直工委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市直工委2019年一般公共预算当年拨款1525400.58元，比上年预算数减少284109.82元，主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1187593.06元，占77.85%；社会保障和就业支出105360.00元，占6.91%;医疗卫生与计划生育支出167261.08元,占10.97%;住房保障支出65185.90元,占4.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为68759.60元，比上年预算数减少118486.40元，主要是人员工资及办公费减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为300000.00元，比上年预算数增加293000.00元，主要是调整预算科目名称，减少“专项业务”科目。

3.一般公共服务（类）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2019年预算数为200000.00元，与去年持平，主要是其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出300000.00元。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为105360.00元，比上年预算数减少18820.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出105360.00元。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2019年预算数为24804.40元，比上年预算数增加4265.60元，主要是行政单位医疗24804.40元。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2019年预算数为142456.68元，比上年预算数增加77374.68元，主要是公务员医疗补助142456.68元。

7.住房保障支出（类）住房公积金（项）2019年预算数为65185.90元，比上年预算数减少12912.50元，主要是住房公积金65185.90元。

三、关于市直工委2019年一般公共预算基本支出情况说明

市直工委2019年一般公共预算基本支出为1025400.58元，其中：

人员经费881993.28元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等;

公用经费143407.30元，主要包括：通讯补助费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公费等。

四、市直工委2019年“三公”经费预算情况说明

市直工委2019年“三公”经费预算数为100000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，无此类情况。

公务用车购置及运行费75000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费75000.00元），较上年预算下降29%。下降的主要原因包括：严格执行公车改革方案执行。

公务接待费25000.00元，较上年预算下降38%。下降的主要原因：严格执行中央八项规定。

五、关于市直工委2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0元，无此类情况。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0元，无此类情况。

六、关于市直工委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则市直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入1525400.58元。支出包括：一般公共服务支出1187593.60元、社会保障和就业支出105360.00元、医疗卫生与计划生育支出167261.08元、住房保障支出65185.90元。市直工委2019年收支总预算1525400.58元。

七、关于市直工委2019年收入预算情况说明

市直工委2019年收入预算1765400.58元，其中：一般公共预算收入1765400.58元，占100%。

八、关于市直工委2019年支出预算情况说明

市直工委2019年支出预算1525400.58元，其中：基本支出1025400.58元，占67.22%；项目支出500000.00元，占32.78%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市直工委本级的机关运行经费预算143407.3元。

（二）政府采购情况

2019年市直工委本级及下属各预算单位政府采购预算 总额0元，无采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市直工委本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值1000,000元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年市直工委本级单位组织开展专项党建工作，推进机关党建工作规范化、制度化、科学化，并组织开展入党积极分子培训、党务干部培训等其他专项活动。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年机关工委预算公开表.xlsx