2019年儋州市残疾人联合会预算

目录

第一部分  儋州市残疾人联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市残疾人联合会2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分残疾人联合会概况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，纳入儋州市残疾人联合会2019年度部门预算编制范围包括： 儋州市残疾人联合会本级,

二级预算单位：儋州市残疾人就业服务中心

一、 主要职能

    残疾人联合会的主要职能为：维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、教育、劳动就业等工作。

二、 部门预算单位构成

残疾人联合会作为一级预算部门，部门预算单位由会本级预算部门构成，由会本级预算部门和儋州市残疾人就业服务中心等1家下属预算单位构成。

第二部分残疾人联合会2019年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、关于残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算1044.905706万元。其中，收入总计1044.905706万元，包括一般公共预算本年收入1044.905706万元；支出总计1044.905706万元。包括社会保障和就业支出1001.65106万元；医疗卫生与计划生育支出25.795076万元；住房保障支出17.45957万元。

二、关于残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款1044.905706万元，比上年预算数增加113.959806万元，主要是助残募捐晚会工作。其中基本支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出34.348万元；其他优抚支出1.0404万元；行政运行118.32189万元；残疾人就业和扶贫62.68077万元；行政单位医疗4.45301万元；事业单位医疗2.44953万元；公务员医疗补助18.892536万元；住房公积金17.45957；项目支出：一般行政管理事务6万元；残疾人康复45万元；残疾人就业和扶贫10万元；残疾人体育5万元；残疾人生活和护理补贴210万元；残疾人生活和护理补贴509.26万元。

儋州市残疾人联合会2019年公共预算当年拨款1044.905706万元，比上年预算增加113.959806万元，主要是增加无障碍改造配套资金、阳光家园配套资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1001.65106万元，占95.86%；医疗卫生与计划生育支出出25.795076万元，占2.47%；住房保障支出住房保障支出17.45957万元，占1.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出1001.65106万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出34.348万元；其他优抚1.0404万元；行政运行118.32189万元；一般行政管理事务6万元；残疾人康复45万元；残疾人就业和扶贫72.68077万元；残疾人体育5万元；残疾人生活和护理补贴210万元；其他残疾人事业支出509.26万元。

2.医疗卫生与计划生育支出25.795076万元；其中：行政单位医疗4.45301万元；事业单位医疗2.44953万元；公务员医疗补助18.892536万元。

3.住房保障支出17.45957万元；其中：住房公积金17.45957万元。

三、关于我会2019年一般公共预算基本支出情况说明

残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出为259.645706万元，其中：

    公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

人员经费229.242886万元，主要包括：基本工资及各项津补贴149.8621万元；其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）7.64028万元；机关事业单位基本养老保险缴费34.348万元；生活补助（遗属生活补助）1.0404万元；医疗费（公务员医疗补助）18.892536万元、住房公积金17.45957万元。

公用经费30.40282万元，主要是：其他商品和服务支出。

四、残疾人联合会2019年“三公”经费预算情况说明

    残疾人联合会2019年“三公”经费预算数为25.8万元，

公务用车购置及运行费14.8万元（其中公务用车运行费14.8万元），与上年预算持平。

公务接待费11.00万元，与上年预算持平。

五、关于残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1044.905706万元。支出包括：社会保障和就业支出1001.65106万元；医疗卫生与计划支出25.795076万元；住房保障支出17.45957万元。我会2019年收支总预算1044.905706万元。

六、关于残疾人联合会2019年收入预算情况说明

残疾人联合会2019年收入预算1044.905706万元，全部为一般公共预算收入。

七、关于残疾人联合会2019年支出预算情况说明

残疾人联合会2019年支出预算1044.905706万元，其中：基本支出259.645706万元，占24.84%；项目支出785.26万元，占75.16%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年残疾人联合会本级、下属单位残疾人服务中心机关运行经费预算30.40282万元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市残疾人联合会（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市残疾人联合会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年残疾人联合会16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算633.26万元

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年儋州市残联会预算公开表.xlsx