2019年儋州市归国华侨联合会部门预算

目录

第一部分    儋州市归国华侨联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市归国华侨联合会2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市归国华侨联合会2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市归国华侨联合会概况

一、 主要职能

市侨联会的主要职能为：1.负责做好与侨眷群众的密切关系，服务、关心、支持侨界群众的生活，倾听和反映侨界群众意见和呼声。2.负责做好群众来信来访服务工作，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。3.负责开展动员侨界力量，积极为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会出谋划策，写提案、提建议。4.负责发挥团结和动员广大归侨侨眷的力量，加强与海外侨胞的联系联谊、交流往来，进一步凝聚侨心、发挥侨智、挖掘侨力，为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会提供正能量。5.完成市委市政府交办和上级部门交办的其它工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市归国华侨联合会2019年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位。

第二部分  儋州市归国华侨联合会2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 儋州市归国华侨联合会2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市归国华侨联合会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市归国华侨联合会2019年财政拨款收支总预算1,237,190.36元。其中，收入总计1,237,190.36元，包括一般公共预算本年收入1,237,190.36元；支出总计1,237,190.36元，包括一般公共服务支出998,742.80元、社会保障和就业支出84,280元、医疗卫生与计划生育支出99,601.66元、住房保障支出54,565.90元。

二、关于儋州市归国华侨联合会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市归国华侨联合会2019年一般公共预算当年拨款1,237,190.36元，比上年预算数增加53,088.66元，主要是一般公共服务支出998,742.80元，比上年预算增加15,996.50元；社会保障和就业支出84,280元，比上年预算增加1,260元；医疗卫生与计划生育支出99,601.66元，比上年预算增加35,132.36元；住房保障支出54,565.90元，比上年预算增加699.80元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出998,742.80元，占80.73%；社会保障和就业（类）支出84,280元，占6.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出99,601.66元，占8.05%；住房保障（类）支出54,565.90元，占4.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）2019年预算数为576,742.80元，比上年预算数增加14,796.50元，主要是增加人员经费。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为422,000元，比上年预算数增加6,000元，主要是增加项目经费，基层侨联组织建设专用经费增加92,000元，特困归难侨慰问经费增加10,000元，综合工作经费增加4,000元。减少第九次归侨侨眷代表大会经费50,000元和海外联谊经费50,000元的预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为84,280元，比上年预算数增加1,260元，主要是基本养老保险缴费变动增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2019年预算数为20,076.70元，比上年预算数增加495.80元，主要是行政单位医疗支出变动增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为79,524.96元，比上年预算数增加34,636.56元，主要是人员（含退休人员）工资变动增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为54,565.90元，比上年预算数增加699.80元，主要是人员工资变动增加。

三、关于儋州市归国华侨联合会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市归国华侨联合会2019年一般公共预算基本支出为815,190.36元，其中：

人员经费694,806.96元，主要包括：基本工资236,196元、津贴补贴199,200元、奖金19,683元、机关事业单位基本养老保险缴费84,280元、城镇职工基本医疗保险缴费18,895.70元、公务员医疗补助缴费79,524.96元、其他社会保障缴费（工伤、失业、生育）2,461.40元、住房公积金54,565.90元。

公用经费120,383.40元，主要包括：办公费55,953元、通讯补助费7,800元、公务用车运行维护费13,000元、工会经费8,794.40元、福利费156元、其他交通费用34,680元。

四、儋州市归国华侨联合会部门2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2019年“三公”经费预算数为45,000元，其中：

    因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费25,000元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费25,000元），与上年预算持平。

公务接待费20,000元，与上年预算持平。

五、关于儋州市归国华侨联合会部门2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于儋州市归国华侨联合会部门2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1,237,190.36元；支出包括：一般公共服务支出998,742.80元、社会保障和就业支出84,280元、医疗卫生与计划生育支出99,601.66元、住房保障支出54,565.90元。儋州市归国华侨联合会2019年收支总预算1,237,190.36元。

七、关于儋州市归国华侨联合会部门2019年收入预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2019年收入预算1,237,190.36元，其中：一般公共预算收入1,237,190.36元，占100%。

八、关于儋州市归国华侨联合会部门2019年支出预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2019年支出预算1,237,190.36元，其中：基本支出815,190.36元，占65.89%；项目支出422,000元，占34.11%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市归国华侨联合会本级机关运行经费预算120,383.40元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市归国华侨联合会本级政府采购预算总额67,000元，其中：政府采购货物预算27,000元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算40,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市归国华侨联合会本级单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值1000,000元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市归国华侨联合会本级绩效目标设置5个，其中：

1、综合经费经费84,000元，完成支出进度100%，完成工作100%。

2、国内捐赠收入80,000元，完成归侨侨眷福利事业工作，送温暖覆盖面95%，完成侨务工作任务90%。   

3、维权服务工作经费50,000元，开展法律讲座2次、法律咨询4次，接受法律咨询和法律服务、普法宣传服务面80%；建设涉侨法律宣传栏1面，完成100%。

4、基层侨联组织建设专用经费168,000元，反映诉求3宗，诉求处理率90%；了解侨界群众生产生活状况，覆盖面95%；掌握海外侨胞信息，掌握面90%。

5、特困归难侨慰问经费40,000元，慰问特困归侨侨眷300人，覆盖面95%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年儋州市归国华侨联合会部门预算公开表.xlsx