2019年民进儋州市委部门预算

目录

第一部分    民进儋州市委概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    民进儋州市委2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   民进儋州市委2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   民进儋州市委概况

一、主要职能

我会的主要职能为：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督、政治协商的职责，积极参加社会主义物质文明建设，致力于社会主义精神文明建设，为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

二、部门预算单位构成

纳入民进儋州市委员会2019年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位。

第二部分  民进儋州市委2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   民进儋州市委2019年部门预算情况说明

一、关于民进儋州市委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进儋州市委2019年财政拨款收支总预算5928013.1元。其中，收入总计5928013.1元，包括一般公共预算本年收入978013.1元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入4950000元、上年结转0元；支出总计5928013.1元，包括一般公共服务支出870825.3元、社会保障和就业支出40660元、医疗卫生与计划生育支出38907.2元、城乡社区支出4950000元、住房保障支出27620.6元。

二、关于民进儋州市委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

民进儋州市委2019年一般公共预算当年拨款978013.1元，比上年预算数增加约56600元，主要是一般公共预算本年收入978013.1元；一般公共预算本年支出978013.1元，主要包括一般公共服务支出870825.3元、社会保障和就业支出40660元、医疗卫生与计划生育支出38907.2元、住房保障支出27620.6元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出870825.3元，占89.04%；社会保障和就业支出40660元，占4.16%；医疗卫生与计划生育支出38907.2元，占3.98%；住房保障支出27620.6元，占,2.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）2019年预算数为480825.3元，比上年预算数增加38100元，主要是由于人员工资随职务晋升、正常晋升等有所增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为40000元，比上年预算数增加40000元，主要是由于2019年规范功能科目使用，调整列支科目，将支部及专委会工作经费项目由其他民主党派及工商联事务支出（项）调整至本项。

3.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）参政议政（项）2019年预算数为50000元，比上年预算数增加50000元，主要是由于2019年规范功能科目使用，调整列支科目，将专题调研经费项目由其他民主党派及工商联事务支出（项）调整至本项。

4.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2019年预算数为30万元，比上年预算数减少90000元，主要是由于2019年规范功能科目使用，调整列支科目，将专题调研经费和支部及专委会工作经费两个项目调整出本项。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为40660元，比上年预算数增加4500元，主要是由于人员工资随职务晋升、正常晋升等有所增加，养老保险缴费按比例有所增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9390.20元，比上年预算数增加1200元，与上年度基本持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为29517元，比上年预算数增加8500万元，主要是由于人员工资随职务晋升、正常晋升等有所增加，公务员医疗补助缴费按比例有所增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为27620.6元，比上年预算数增加3500万元，主要是由于人员工资随职务晋升、正常晋升等有所增加，住房公积金缴费按比例有所增加。

三、关于民进儋州市委2019年一般公共预算基本支出情况说明

民进儋州市委2019年一般公共预算基本支出为588013.1元，其中：

人员经费329127.7元，主要包括：基本工资110472元，津贴补贴101820元，奖金9206元，机关事业单位基本养老保险缴费40660元，城镇职工基本医疗保险缴费8837.8元，公务员医疗补助缴费29517元，其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）994.30元，,住房公积金27620.6元;

公用经费258885.4元，主要包括：办公费22605元，通讯补助费3840元，福利费62.4元，其他商品和服务支出20000元，工会经费4298元，其他交通费用28080元。

四、民进儋州市委2019年“三公”经费预算情况说明

民进儋州市委2019年“三公”经费预算数为15000元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

    公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，与上年预算数持平。

公务接待费15000万元，与上年预算持平，持平原因主要是公务接待费支出与上年保持一致。

五、关于民进儋州市委2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

民进儋州市委2019年政府性基金预算当年拨款4950000元，比上年预算数增加4950000元，主要是申请丹阳学校学生宿舍楼建设经费495万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出4950000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为4950000元，比上年预算数增加4950000元，主要是用于丹阳学校学生宿舍楼建设经费，为一次性项目。

六、关于民进儋州市委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，民进儋州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入978013.1元，政府性基金收入4950000元；支出包括：一般公共服务支出870825.3元、社会保障和就业支出40660元、城乡社区支出4950000元、医疗卫生与计划生育支出38907.2元、住房保障支出27620.6元。民进儋州市委2019年收支总预算5928013.1元。

七、关于民进儋州市委2019年收入预算情况说明

民进儋州市委2019年收入预算5928013.1元，其中：一般公共预算收入978013.1元，占16.5%；政府性基金收入4950000元，占83.5%。

八、关于民进儋州市委2019年支出预算情况说明

民进儋州市委2019年支出预算5928013.1元，其中：基本支出588013.1元，占9.92%；项目支出5340000元，占90.08%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年民进儋州市委本级的机关运行经费预算258885.4元。

（二）政府采购情况

2019年民进儋州市委本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，民进儋州市委员会本级共有车辆1辆，已纳入儋州市直机关事务管理局管理。无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年民进儋州市委4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算390000元、政府性基金4950000元。详见附表1-9项目支出绩效信息表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年民进儋州市委预算公开表.xlsx