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2021年儋州市西华中学预算

目录

第一部分    儋州市西华中学（部门或单位）概况

一、 主要职能

1、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。

2、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市西华中学（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

     一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市西华中学（部门或单位）2021年（单位）预算情况说明

1、学校一般公共预算当年规模变化情况

2、学校一般公共预算当年拔款结构情况

3、学校一般预算当年拔款具体使用情况

第四部分  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分   儋州市西华中学（部门或单位）概况

一、 主要职能主要职能

（一）西华中学创建于1965年,学校占地面积 22427.1㎡.校园环境优美，墙绘美丽优雅,文化长廊富有教书育人。校园安全美观,整体布局合理、通透；按功能分区，管理方便。

我校主要是以教育教学为主。是一所初级中学，7-9年级，现有12个教学班，现有职教职员工44人，在校学生数453人。

本校领导班子结构合理，人员精干，团结协作。有民主平等、科学有效的决策机制，依法办校。

制定良好的制度：教学管理制度,学生管理制度,财务管理制度,一日生活作息制度,食堂管理制度等。在上级教育主管部门的正确领导和大力支持下，本校的面貌已呈现出蒸蒸日上、欣欣向荣的良好景象。

（二）单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，又要客观分析本年度的预算，本着“量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

学校财务工作按照要求，逐步建立规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。严格遵守有关财务法律法规，合理运用有限的资金，把教育经费用在教育事业上，充分发挥了最佳效益。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入××（部门）××年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ××××

2. ××××

……

第二部分  儋州市西华中学（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市西华中学（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市西华中学（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市西华中学（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算687.21万元。其中，收入总计690.05万元，包括一般公共预算本年收入687.21万元、上年结转2.84万元，上年结转额为2020年年终结算财政卦账未及时支付职工差旅费及2021年1、2月社会保险款。政府性基金预算本年收入××万元、上年结转××万元；支出总计687.21万元，包括一般公共服务教育支出472.79万元、社会保障和就业支出64.97万元、卫生健康支出98.81万元、住房保障支出50.64万元，结转下年××万元，与上年持平。

二、关于儋州市西华中学（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市西华中学（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款687.21万元，比上年预算数增加38.37万元，主要是边远地区经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 687.21万元，占100%；外交（类）支出××万元，占×%；教育（类）支出472.79万元，占100%；社会保险障和就业（类）支出 64.97万元，占100%；卫生健康支出98.81万元，占100%：住房保障支出50.64万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为687.21万元，比上年预算数增加38.37万元，主要是增加边远地区经费增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为687.21万元，比上年预算数增加38.37万元，主要是增加边远地区经费增加。

三、关于儋州市西华中学（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市西华中学（部门）2021年一般公共预算基本支出为687.21万元，其中：

人员经费678.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费8.44万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、儋州市西华中学（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市西华中学（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。与上年持平。

（二）××（部门或单位）××年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

    因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于儋州市西华中学（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

××（部门或单位）××年政府性基金预算当年拨款××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，与上年持平。

六、关于儋州市西华中学（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西华中学（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入687.21万元、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务教育支出472.78万元、社会保障和就业支出64.97万元、卫生健康支出98.81万元、住房保障支出50.64万元。儋州市西华中学（部门或单位）2021年收支总预算687.21万元。

七、关于儋州市西华中学（部门或单位）2021年收入预算情况说明

儋州市西华中学（部门或单位）2021年收入预算690.05万元，其中：上年结转2.84万元，占0.42%；经费拨款收入687.21万元，占99.78%；政府性基金收入××万元，占××%；专项收入××万元，占××%。比上年预算数增加38.37万元，主要是增加附设幼儿班和边远地区经费增加。

八、关于儋州市西华中学（部门或单位）2021年支出预算情况说明

儋州市西华中学（部门或单位）2021年支出预算690.05万元，其中：基本支出687.21万元，占99.78%.比上年预算数增加38.37万元，主要是增加边远地区经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市西华中学（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算8.44万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市西华中学（部门或单位）政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市西华中学（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市西华中学（部门或单位）9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算46000021R000000006640-工资奖金津补贴461.91万元、46000021R000000006640-养老保险64.97万元、46000021R000000006644-医疗保险34.52万元、46000021R000000006645-公务员医疗补助64.29万元、46000021R000000006646-失业保险2.03万元、46000021R000000006647-工伤保险0.41万元、46000021R000000006663-住房公积金50.64万元、46000021R000000006662其他公用支出8.44万元。我校预算执行绩效目标：1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制合理，减少结余资金。2、保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。为学校日常办公提供有效保障，确保学校工作顺利开展。

儋州市西华中学2021年部门预算公开表(批复)(1).xlsx