附件1

2021年儋州市民族中学预算

目录

第一部分   儋州市民族中学概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市民族中学2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市民族中学2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市民族中学概况

一、 主要职能

拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，促进基础教育发展。

管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；

管理学校教育经费，执行财务管理制度；

负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；

负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

第二部分 儋州市民族中学2021年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市民族中学2021年预算情况说明

一、关于儋州市民族中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民族中学2021年财政拨款收支总预算41210933.8元。其中，收入总计41210933.8元，包括一般公共预算本年收入41210933.8元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计41210933.8元，包括教育支出29332708.2元、社会保障和就业支出3924384元、卫生健康支出4918501.6元、住房保障支出3035340元，结转下年0元。

二、关于儋州市民族中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民族中学2021年一般公共预算当年拨款41210933.8元，比上年预算数增加2506173.4元，主要是工资、五险一金等提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出29332708.2元，占71%；社会保障和就业支出3924384元，占10%；卫生健康支出4918501.6元，占12%；住房保障支出3035340元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）27912708.2元，比上年预算数增加288473.4元，主要新增校长工资、社保及住房补贴；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1420000元，比上年预算数增加1420000元，主要是支出功能分类改变，去年综合工作经费放在“2070101-行政运行”支出功能分类上。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3887952元，比上年预算数增加134168.6元，主要是人员变动、社保等提高；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为36432元，比上年预算数增加14280元，主要是人数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2065474.5元，比上年预算数增加83045.3元，主要是人员变动、社保等提高；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2853027.1元，比上年预算数增加423793.7元，主要是人员变动、社保等提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3035340元，比上年预算数增加120260.2元，主要是人员变动、公积金提高。

三、关于儋州市民族中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民族中学2021年一般公共预算基本支出为39059933.8元，其中：

人员经费38554043.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助。

公用经费505890元，主要包括：工会经费。

四、儋州市民族中学2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市民族中学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务车保有量0，计划购置0；公务接待费0元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）儋州市民族中学2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

    因公出国（境）经费0，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），与上年预算持平。公务车保有量0，计划购置0。公务接待费0，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市民族中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民族中学2021年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0元，文化体育与传媒支出（类）支出0元，社会保障和就业支出（类）支出0元，能环保（类）支出0元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年为0元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年为0元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市民族中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市民族中学2021年收支总预算42195933.8元。

七、关于儋州市民族中学2021年收入预算情况说明

儋州市民族中学2021年收入预算42195933.8元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入41210933.8元，占98%；财政专户管理资金收入985000元，占2%。比上年预算数增加 3491173.4元，主要是学校实际运转需要，工资、五险一金等提高，去年财政专户管理资金收入为0元。

八、关于儋州市民族中学2021年支出预算情况说明

儋州市民族中学2021年支出预算42196183.8元，其中：基本支出39,059,933.8 元，占93%；项目支出3136250元，占7%。比上年预算数增加 349142.34元，主要是学校实际运转需要，工资、五险一金等提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市民族中学、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市民族中学政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市民族中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市民族中学13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算42165183.8元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(8).xlsx