2021年中共儋州市委机构编制委员会办公室部门预算

目录

第一部分  中共儋州市委机构编制委员会办公室部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共儋州市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

负责全市全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的管理，以及机构编制电子政务和机构编制统计、实名制管理、事业单位法人登记管理和中文域名管理等工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分  中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总预算180.26万元。其中，收入总计180.26万元，包括一般公共预算本年收入180.26万元；支出总计180.26万元，包括一般公共服务支出139.74万元、社会保障和就业支出12.21万元、医疗卫生与计划生育支出17.95万元、住房保障支出10.36万元。

二、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款180.26万元，比上年预算数减少38.10万元，主要是在职人数较2020上年度减少3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出139.74万元，占77.5%；社会保障和就业支出12.21万元，占6.77%；医疗卫生与计划生育支出17.95万元，占9.95%；住房保障支出10.36万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行，2021年预算数为107.74万元，比上年预算数减少25.10万元，主要是在职人员减少，人员支出相对减少。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务2021年预算数为32万元，比上年预算数减少7万元，主要是减少各项目经费支出。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为12.21万元，比上年预算数减少2.92万元，主要是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数减少。

4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.49万元，比上年预算数减少1.55万元，主要是在职人员减少，人员支出相对减少。

5.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2021年预算数为11.46万元，比上年预算数增加0.89万元，主要是在职人员缴费基数增加。

6.住房保障（类）住房公积金（项）2021年预算数为10.36万元，比上年预算数减少2.39万元，主要是在职人员减少，住房公积金缴费基数减少。

三、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出为148.25万元，其中：

人员经费131.500万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金，绩效工资，奖金、工资奖金津补贴，基本工资、其他社会保障缴费、邮电费、其他交通费用。

公用经费16.75万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费。

四、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.8万元，其中：

公务用车购置及运行费1.7万元（公务用车运行费1.7万元），较上年预算下降75.7%。下降的主要原因包括：节约三公经费的支出。  

公务接待费0.1万元，较上年预算下降83.33%，下降的主要原因包括：节约三公经费的支出。计划接待3批10人。

五、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入180.26万元；支出包括：一般公共服务支出139.74万元、社会保障和就业支出12.21万元、医疗卫生与计划生育支出17.95万元、住房保障支出10.36万元。

七、中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年收入预算情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年收入预算180.26万元，其中：一般公共预算收入180.26万元，占100%。

比上年预算数减少38.10万元，主要是在职人员减少，相应的人员支出减少。

八、中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年支出预算情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年支出预算180.26万元，其中：基本支出148.25万元，占82.25%；项目支出32万元，占17.75%。

主要是在职人员减少，相应的人员支出减少，为了节约财政资压减项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中共儋州市委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费预算16.75万元。

（二）政府采购情况

2021年中共儋州市委机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共儋州市委机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

  2021年综合工作经费7万元，支出率100%；机构改革工作经费4万元 ,支出率100%；机构编制电子政务中心工作经费9万元，支出率100%，中文域名注册费9万元，注册率100%；办公设备购置费3万元，支出率100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

149001-中共儋州市机构编制委员会办公室部门预算公开表.xlsx