附件1

2023年儋州市教育研究培训院（单位）预算

目录

1.   儋州市教育研究培训院（部门或单位）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市教育研究培训院（部门或单位）概况

1. 主要职能

儋州市教育研究培训院位于儋州市那大镇大通路1号，占地面积约32亩，总建筑面积约11643.4平方米，分工作区和宿舍区（那大三小西侧）二块区域。该院始建制于1958年，原名“广东省儋县师范学校”，1983年更名为“儋县教师进修学校”。1993年更名为“儋州市教师进修学校”，2012年更名为“儋州市教师继续教育培训中心”，2018年7月由儋州市教育局原“教学研究室”和原“儋州市教师继续教育培训中心”整合成立“儋州市教育研究培训院”，系独立的法人实体。其主要职责是承担全市中小学、幼儿园教师的教育教学研究与培训任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

内设机构五个：办公室、培训中心、教科研中心、信息技术中心、电化装备与信息网络中心，核定编制50个。现有教职工59人（含借用、聘用），有正高级教师3人，高级教师25人，一级教师5人。特级教师3人，省级学科带头人3人，省级骨干教师18人。

第二部分儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育研究培训院（部门或单位）2022年财政拨款收支总预算1633.91万元。其中，收入总计1583.87万元，包括一般公共预算本年收入1583.87万元、上年结转50.04万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1633.91万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款1583.87万元，比上年预算数增加了378.95万元，主要是一般公共预算增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1285.34万元，占81.15%；科学技术（类）支出0万元，占0%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无

××××

三、关于儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育研究培训院（部门）2023年一般公共预算基本支出为1633.91万元，其中：

人员经费982.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费50.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、儋州市研究培训院（部门或单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据×××（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据×××（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少0万元，主要是无

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

六、关于儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市教育研究培训院（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年收支总预算1633.91万元。

七、关于儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年收入预算情况说明

儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年收入预算1583.87万元，其中：上年结转50.04万元，占0%；经费拨款收入儋州市教育研究培训院万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少378.95万元，主要是增加了调入人员。

八、关于儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年支出预算情况说明

儋州市教育研究培训院（部门或单位）2023年支出预算1633.91万元，其中：基本支出1032.87万元，占63.21%；项目支出601.04万元，占36.79%。比上年预算数减少428.99万元，主要是增加了调入人员。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市教育研究培训院（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市教育研究培训院（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市教育研究培训院（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市教育研究培训院（部门或单位）6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算368.97万元、政府性基金0万元、……。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年-部门（单位）预算公开模板（从一体化系统直接导出）.xlsx