发布时间:2023-03-01 09:23
2023年儋州市不动产登记中心
预算公开
目录
儋州市不动产登记中心概况
主要职能
儋州市不动产登记中心2022年预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门（单位）收支总表
部门（单位）收入总表
部门（单位）支出总表
项目支出绩效信息表
儋州市不动产登记中心2022年预算情况说明
名词解释
儋州市不动产登记中心概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省有关不动产登记方面政策、法律、法规、规定，参与我市土地、房屋、林地、海域、农业等不动产登记地方性管理规定制订工作，落实不动产统一登记制度。
2.负责全市不动产登记申请的受理工作，对申请人提供申请材料进行审查。
3.承担全市土地、房屋、农业、林地、海域的登记发证工作。
4.负责为全市土地、房屋、林地、海域、土地承包经营权等不动产登记工作提供技术支撑。
5.负责因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作；承办涉及不动产登记的信访工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉。
6.配合省资规厅推动不动产登记信息基础平台建设，负责对全市不动产登记信息进行整合建库、更新、管理、维护工作。
7.具体承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。
8.负责落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。
9.协助市不动产登记局开展不动产登记规范化工作。协助管理全市不动产登记代理机构、不动产登记从业人员，承办不动产登记从业人员培训等工作。
10.承办市资规局及上级部门交办的其他事项。
第二部分儋州市不动产登记中心预算表
一、财政拨款收支总表
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、本年收入 | 1,384.07 | 一、本年支出 | 1,384.07 | 1,208.07 | 176.00 | |
一般公共预算资金 | 1,208.07 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算资金 | 176.00 | 外交支出 | ||||
国防支出 | ||||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 82.91 | 82.91 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 70.39 | 70.39 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | 176.00 | 176.00 | ||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | 1,009.45 | 1,009.45 | ||||
住房保障支出 | 45.33 | 45.33 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
（一）一般公共预算拨款 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | ||||||
收入总计 | 1,384.07 | 支出总计 | 1,384.07 | 1,208.07 | 176.00 | |
二、一般公共预算支出表
金额单位：万元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 1,208.07 | 815.42 | 392.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.91 | 82.91 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 81.70 | 81.70 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.46 | 54.46 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.23 | 27.23 | |||
08 | 抚恤 | 1.21 | 1.21 | |||
99 | 其他优抚支出 | 1.21 | 1.21 | |||
210 | 卫生健康支出 | 70.39 | 70.39 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 70.39 | 70.39 | |||
02 | 事业单位医疗 | 24.24 | 24.24 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 46.15 | 46.15 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,009.45 | 616.79 | 392.65 | ||
01 | 自然资源事务 | 1,009.45 | 616.79 | 392.65 | ||
50 | 事业运行 | 688.04 | 616.79 | 71.25 | ||
99 | 其他自然资源事务支出 | 321.40 | 321.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 45.33 | 45.33 | |||
02 | 住房改革支出 | 45.33 | 45.33 | |||
01 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 | |||
三、一般公共预算基本支出表
金额单位：万元
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 815.42 | 776.39 | 39.03 | |||
301 | 工资福利支出 | 574.05 | 574.05 | |||
01 | 基本工资 | 140.48 | 140.48 | |||
02 | 津贴补贴 | 53.47 | 53.47 | |||
07 | 绩效工资 | 177.62 | 177.62 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.46 | 54.46 | |||
09 | 职业年金缴费 | 27.23 | 27.23 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.24 | 24.24 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 46.15 | 46.15 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 | |||
13 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 | |||
14 | 医疗费 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 3.36 | 3.36 | |||
302 | 商品和服务支出 | 240.16 | 201.13 | 39.03 | ||
01 | 办公费 | 33.00 | 33.00 | |||
02 | 印刷费 | |||||
05 | 水费 | |||||
06 | 电费 | |||||
07 | 邮电费 | 4.13 | 4.13 | |||
09 | 物业管理费 | |||||
11 | 差旅费 | |||||
13 | 维修（护）费 | |||||
14 | 租赁费 | |||||
16 | 培训费 | |||||
18 | 专用材料费 | |||||
26 | 劳务费 | 197.00 | 197.00 | |||
28 | 工会经费 | 5.93 | 5.93 | |||
29 | 福利费 | 0.10 | 0.10 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.21 | 1.21 | |||
05 | 生活补助 | 1.21 | 1.21 | |||
09 | 奖励金 | |||||
310 | 资本性支出 | |||||
02 | 办公设备购置 | |||||
03 | 专用设备购置 | |||||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位：元
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
五、政府性基金预算支出表
金额单位：万元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合 计 | 176.00 | 176.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 176.00 | 176.00 | |||||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176.00 | 176.00 | |||||||
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176.00 | 176.00 | |||||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位：元
2022年预算数 | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||
七、部门（单位）收支总表
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,208.07 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 176.00 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、事业单位经营收入 | 29.00 | 八、社会保障和就业支出 | 82.91 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 70.39 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 176.00 | |||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 1,038.45 | |||
二十、住房保障支出 | 45.33 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 1,413.07 | 本年支出合计 | 1,413.07 | |
上年结转 | 结转下年 | |||
收入总计 | 1,413.07 | 支出总计 | 1,413.07 | |
八、部门（单位）收入总表
金额单位：万元
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | |||||||||||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||
合 计 | 1,413.07 | 1,208.07 | 176.00 | 29.00 | |||||||||||||||||
206 | 儋州市自然资源和规划局 | 1,413.07 | 1,208.07 | 176.00 | 29.00 | ||||||||||||||||
206008 | 儋州市不动产登记中心 | 1,413.07 | 1,208.07 | 176.00 | 29.00 | ||||||||||||||||
九、部门（单位）支出总表
金额单位：万元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 1,413.07 | 776.39 | 39.03 | 597.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.91 | 82.91 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 81.70 | 81.70 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.46 | 54.46 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.23 | 27.23 | ||||
08 | 抚恤 | 1.21 | 1.21 | ||||
99 | 其他优抚支出 | 1.21 | 1.21 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 70.39 | 70.39 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 70.39 | 70.39 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 24.24 | 24.24 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 46.15 | 46.15 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 176.00 | 176.00 | ||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176.00 | 176.00 | ||||
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176.00 | 176.00 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,038.45 | 577.76 | 39.03 | 421.65 | ||
01 | 自然资源事务 | 1,038.45 | 577.76 | 39.03 | 421.65 | ||
50 | 事业运行 | 688.04 | 577.76 | 39.03 | 71.25 | ||
99 | 其他自然资源事务支出 | 350.40 | 350.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 45.33 | 45.33 | ||||
十、项目支出绩效信息表
金额单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
206008-儋州市不动产登记中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 375.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 54.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 27.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 24.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 46.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 1.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006661-遗属生活补助 | 10.00 | 1.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 45.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 39.03 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
46000023R000000824338-编外长聘人员工资福利（项目支出） | 10.00 | 3.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
46040021T000000014855-办公场所房屋租金 | 10.00 | 188.40 | 计划开展儋州市不动产登记中心办公场所房屋租金项目，税务局、住建局等相关部门将实现一体化办公，一窗受理、不动产权证书发证、税收、网签、租赁等26个对外服务窗口，将实现不动产确权一体化服务。有效提高了不动产确权办事效率、方便群众办事。 | 产出指标 | 质量指标 | 租赁办公场所达标率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众办事满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 租赁办公场所合同期限 | ≥ | 1 | 年 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁办公场所面积 | ＝ | 2522.8 | 平方米 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众办理不动产登记效益率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||
46040021T000000105254-土地交易服务费 | 10.00 | 29.00 | 计划开展土地交易服务费项目，用于支付代理申报增值税、企业所得税等其他劳务费，30名聘用人员工作午餐费、体检费、年终奖励金等费用，为了满足儋州市不动产权确权登记工作的正常运行，进一步提高儋州市不动产权确权登记工作的效率。 | 产出指标 | 质量指标 | 劳务费支付完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 签订合同金额 | ≥ | 8000 | 元/年 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 代理公司满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防范纳税风险，提高单位纳税便捷率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 71.25 | 利用综合工作经费，开支用于办公经费、办公场所水电费、办公设备购置、工作午餐、医疗体检等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 不动产登记证书邮寄及时率 | ＞ | 90 | % | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众领取不动产登记证书便捷率 | ≥ | 80 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 不动产登记证书邮寄安全到达率 | ＞ | 90 | % | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 不动产登记证书全年邮寄数 | ≥ | 200 | 件 | 20 | |||||
46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利 | 10.00 | 197.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46040023T000001081237-不动产登记管理服务经费 | 10.00 | 133.00 | 计划开展不动产登记管理服务经费项目，购买不动产登记责任保险，购买不动产登记证书，对不动产登记档案进行数据扫描，对办公场所进行综合物业管理，满足儋州市不动产权确权登记工作的正常运行，进一步提高儋州市不动产登记工作的效率。 | 产出指标 | 时效指标 | 保险合同期限 | ≥ | 1 | 年 | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 不动产登记责任保险金额 | ≥ | 170000 | 元 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防范登记风险，提高登记窗口人员工作效率率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 不动产登记中心工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 事故年度累计赔偿金额 | ≤ | 15000000 | 元/年 | 20 | |||||
46040023T000001081674-不动产登记系统信息网络及软件购置更新 | 10.00 | 176.00 | 不动产登记系统信息网络及软件购置更新项目，将建设不动产网上预约和水电气联动系统和提升不动产登记数据质量和共享应用能力项目。将提升数据质量和共享应用能力，提高不动产与公安、税务、财政、工商、民政等部门数据共享质量，打破数据壁垒。提升不动产登记的工作效率和质量。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不动产登记服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升不动产登记的工作效率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 项目合同金额 | ≥ | 1800000 | 元 | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 支付项目资金及时率 | ≥ | 90 | % | 20 |
第三部分2023年儋州市不动产登记中心预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市不动产登记中心2023年财政拨款收支总预算2768.14万元。其中，收入总计1384.07万元，包括一般公共预算本年收入1208.07万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入176万元、上年结转0万元；支出总计1384.07元，包括社会保障和就业支出82.91万元、卫生健康支出70.39万元、城乡社区支出176万元、自然资源海洋气象等支出1009.45万元、住房保障支出45.33万元，结转下年0万元。
二、关于儋州市不动产登记中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州市不动产登记中心2023年一般公共预算当年拨款1208.07万元，比上年预算数增加486.41万元，主要是因为2023年增加了办公场所房屋租金项目预算资金188.4万元，不动产登记系统信息网络及软件购置更新项目预算资金176万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算资金27.23万元，事业单位绩效奖金预算资金81.35万元，养老、医疗、住房公积金缴费预算资金都有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）支出82.91万元，占6.86%；卫生健康（类）支出70.39万元，占5.83%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1009.45万元，占83.56%；住房保障支出（类）支出45.33万元，占3.75%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为54.46万元，比上年预算数增加9.91万元，主要是因为33名在职人员2023年机关事业单位基本养老保险基数上调。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为27.23万元，比上年预算数增加27.23万元，主要是因为2023年增加此项预算项目。
抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.21万元，与上年预算数持平。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.24万元，比上年预算数增加0.57万元，主要是因为33名在职人员2023年社保基数上调。
公务员医疗补助（项）2023年预算数为46.15万元，比上年预算数增加10.93万元，主要是因为33名在职人员工资上调。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为688.04万元，比上年预算数增加340.83万元，主要是因为2023年增加了事业单位绩效奖金81.35万元，长聘人员工资福利（综合工作经费安排）3.36万元，劳务费197万元。
其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为321.40万元，比上年预算数增加86.9万元，主要是因为2023年增加办公场所房屋租金项目预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.33万元，比上年预算数增加10.53万元，主要是因为33名在职人员2023年住房公积金基数上调。
三、关于儋州市不动产登记中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市不动产登记中心2023年一般公共预算基本支出为815.42万元，其中：
人员经费776.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、生活补助;
公用经费39.03万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。
四、儋州市不动产登记中心2023年“三公”经费预算情况说明
（一）儋州市不动产登记中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
（二）儋州市不动产登记中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于儋州市不动产登记中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市不动产登记中心2023年政府性基金预算当年拨款176万元，比上年预算数增加146万元，主要是因为2023年我中心需升级不动产系统需求资金较大。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出30万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为176万元，比上年预算数增加146万元，主要是因为2023年我中心需升级不动产系统需求资金较大。
六、关于儋州市不动产登记中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，儋州市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营收入；支出包括：包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。儋州市不动产登记中心2023年收支总预算2826.14万元。
七、关于儋州市不动产登记中心2022年收入预算情况说明
儋州市不动产登记中心2023年收入预算1413.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入1208.07万元，占85.49%；政府性基金收入176.00万元，占12.46%；事业单位经营收入29万元，占2.05%。比上年预算数增加626.41万元，主要是因为2023年增加办公场所房屋租金项目预算资金188.4万元，不动产登记系统信息网络及软件购置更新项目预算资金176万元，事业单位绩效奖金预算资金81.35万。
八、关于儋州市不动产登记中心2023年支出预算情况说明
儋州市不动产登记中心2023年支出预算1413.07万元，其中：基本支出815.42万元，占57.71%；项目支出597.65万元，占45.29%。比上年预算数增加626.41万元，主要是2023年增加支出办公场所房屋租金188.4万元，不动产登记系统信息网络及软件购置更新176万元，事业单位绩效奖金81.35万。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2023年儋州市不动产登记中心属于事业单位。
（二）政府采购情况
儋州市不动产登记中心2023年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，儋州市不动产登记中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，共100623.71元，属于报废车，但还未报废。通用设备共349件（含1辆车），合计2308557.71元；专用设备共40件，合计69630元；家具、用具、装具及动植物共60件，合计324368元；无形资产共8件，合计1259740.48元。
（四）绩效目标设置情况
2023年儋州市不动产登记中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1208.07万元、政府性基金176万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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