2023年儋州市乡村振兴局预算

目录

1. 儋州市乡村振兴局概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市乡村振兴局2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市乡村振兴局概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行党中央关于乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，组织编制乡村振兴规划。

（二）负责统筹推进实施、调查研究、督促指导全市乡村振兴工作。

（三）负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。

（四）建立健全全市防止返贫监测帮扶机制，组织开展防止返贫监测和帮扶工作。

（五）推进乡村治理体系建设，推动乡村组织振兴，加强农村基层党组织对乡村振兴的全面领导，健全乡村治理体系，提高乡村治理能力。

（六）推动乡村文化振兴，协调推进乡村公共文化服务体系建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；指导农村精神文明建设，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化。

（七）推动乡村生态振兴，统筹指导村庄整治、村容村貌提升工作，牵头组织改善全市农村人居环境，加强农村污水、垃圾等突出环境问题综合治理；完善农村生活设施建设。

（八）牵头实施全市乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设，协调推进农村“厕所革命”。

（九）推动乡村产业振兴，参与构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推进农村一二三产业深度融合发展。

（十）推动乡村人才振兴，协助实施乡村振兴人才支撑计划，组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作，培育新型职业农民，加强农村专业人才队伍建设，引导社会人才投身乡村建设。

（十一）承担乡村振兴督导和检查具体工作；配合组织开展乡村振兴考核工作。

（十二）统筹加强扶贫项目资产管理，加强扶贫项目资产和衔接资金项目资产后续管理工作；配合有关部门统筹用好中央、省级和市本级衔接资金。

（十三）协调指导和推进全市革命老区工作。

（十四）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算部门构成。

第二部分 儋州市乡村振兴局2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分儋州市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市乡村振兴局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算2994.740641万元。其中，收入总计2994.740641万元，包括一般公共预算本年收入963.861533万元,上年结转1800.087389万元，政府性基金预算本年收入228.207719万元、上年结转2.5840万元；支出总计2994.740641万元，包括社会保障和就业支出47.419806万元、卫生健康支出37.392581万元、城乡社区支出2,30.791719万元、农林水支出2651.404478万元、住房保障支出27.732057万元。

二、关于儋州市乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况卫生健康支出

儋州市乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款2763.948922万元，比上年预算数增加1799.274004万元，主要是社会保障和就业（类）预算增加21.896302万元;卫生健康支出（类）预算增加1.585277万元;农林水（类）预算增加1769.771236万元;住房保障（类）预算增加6.021189万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出47.419806万元，占1.72%、卫生健康支出（类）支出37.392581万元，占1.35%、农林水（类）支出2651.404478万元，占95.93%、住房保障（类）支出27.732057万元，占1.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为47.419806万元，比上年预算数增加21.896302万元，主要是机关事业单位人员事业单位基本养老保险缴费调整后基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.282533万元，比上年预算数增加0.723171元，主要是行政单位人员工资和缴费基数的变化影响。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为23.110048万元，比上年预算数增加0.862106万元，主要是行政单位人员工资和缴费基数的变化影响。

4.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2651.404478万元，比上年预算数增加1769.771236万元，主要是上年结转。

5.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算数为266.184493万元，比上年预算数增加49.675943万元，主要是行政单位人员工资社保的影响。

6.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为480.132596万元，比上年预算数增加403.128596万元，主要是预算项目变化影响。

7.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为1800.087389万元，比上年预算数增加1381.966697万元，主要是为民办实事加大农村基础设施建设上年结转。

8.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为105万元，比上年预算数增加105万元，主要是2023年增加这预算款项。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.732057万元，比上年预算数增加6.021189万元。主要是人员工资增加，缴费基数增大.

三、关于儋州市乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出为569.691033万元，其中：

人员经费544.141197万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用；

公用经费25.549836万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市乡村振兴局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.6000万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.3000万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3000万元，与上年预算减少1.3000万元。公务车保有量1辆；公务接待费2.3万元，比上年预算增加130%。主要原因包括：2022年部分公务接待费为政府性基金预算，2023年全部为一般公共预算，计划接待6批50人。

（二）儋州市乡村振兴局2022年年政府性基金预算“三公”经费预算数为5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。），公务车保有量0辆；公务接待费5万元，与上年预算持平，计划接待10批150人。

五、关于儋州市乡村振兴局部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市乡村振兴局部门2023年政府性基金预算当年拨款230.791719万元，比上年预算数增加12.701719万元，主要是上年结转和增加城乡社区支出投入。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）230.791719万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为2.584000万元，比上年预算数减少197.416万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为228.207719万元，比上年预算数增加210.1177619万元。

六、关于儋州市乡村振兴局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市乡村振兴局2023年收支总预算2994.740641万元。

七、关于儋州市乡村振兴局2023年收入预算情况说明

儋州市乡村振兴局部门2023年收入预算2994.740641万元，其中：上年结转1802.671389万元，占60.19%；经费拨款收入963.861533万元，占32.19%；政府性基金收入228.207719万元，占7.62%。比上年预算数增加1811.975723万元，主要是社会保障和就业（类）预算增加21.896302万元;医卫生健康支出（类）预算增加1.585277万元;农林水（类）预算增加1769.771236万元;住房保障（类）预算增加6.021189万元，城乡社区支出（类）12.701719万元.

八、关于儋州市乡村振兴局2023年支出预算情况说明

儋州市乡村振兴局2023年支出预算2994.740641万元，其中：基本支出569.691033万元，占19.02%；项目支出2425.049608万元，占80.98%.比上年预算增加131.606718万元,主要是为民办实事农村基础设施建设资金上年有结转。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市乡村振兴局本级的机关运行经费预算25.549836万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市乡村振兴局本级单位政府采购预算总额209.995504万元，其中：政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算208.995504万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市乡村振兴局本级共有车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市乡村振兴局（部门）21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算963.861533万元。政府性基金228.207719万元、

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

309-乡村振兴局部门预算公开表.xlsx