2025年海南省洋浦中学预算
目 录
第一部分 海南省洋浦中学概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分 海南省洋浦中学2025年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门（单位）收支总表
九、 部门（单位）收入总表
十、 部门（单位）支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省洋浦中学2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省洋浦中学概况
一、 主要职能
海南省洋浦中学原名为“海南省洋浦实验学校”，于1994年7月4日经洋浦经济开发区管理局同意，洋浦实验学校与干冲中学合并。2007年1月11日，经洋浦经济开发区社会发展局同意，“海南省洋浦实验学校中学部”更名为“海南省洋浦中学”。并取得海南省事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书，统一社会信用代码124601054282072215；住所为洋浦经济开发区开源大道与腾洋路交界北侧（洋浦关口附近）；法定代表人为徐晓兵；经费来源是财政预算管理；开办资金为伍仟玖佰贰拾柒万元（人民币）；举办单位是洋浦经济开发区社会发展局。
海南省洋浦中学执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通初高中教育，主要职能是：为改善洋浦经济开发区投资环境，解决区内适龄儿童和少年接受初中义务教育和普通高中教育，以及解决区内企事业员工和机关公务员子女就学难的问题。负责初中义务教育和普通高中学历教育，培养合格的初中、高中毕业生。单位编制人数543人，年末实有人数380人。
第二部分 海南省洋浦中学预算表
海南省洋浦中学2025年度预算，严格按照《预算法》和《预算法实施条例》规定和洋浦经济开发区财政局的要求编制预算计划，海南省洋浦中学2025年度编制预算表共11个，有财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、政府性基金预算“三公”经费支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、项目支出绩效信息表，现将2025年度预算表披露如下：
表一：财政拨款收支总表 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 13,265.17 | 一、本年支出 | 13,271.64 | 13,271.64 |
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一般公共预算资金 | 13,265.17 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算资金 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算资金 |
| 国防支出 |
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| 公共安全支出 |
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| 教育支出 | 10,065.23 | 10,065.23 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 1,357.26 | 1,357.26 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 1,112.08 | 1,112.08 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 737.08 | 737.08 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 公务员医疗补助支出 |
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二、上年结转 | 6.47 | 二、结转下年 |
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（一）一般公共预算拨款 | 6.47 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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收入总计 | 13,271.64 | 支出总计 | 13,271.64 | 13,271.64 |
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表二：一般公共预算支出表
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| 金额单位：万元 | 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合 计 | 13,271.64 | 10,734.05 | 2,537.59 | 205 |
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| 教育支出 | 10,065.23 | 7,527.63 | 2,537.59 |
| 02 |
| 普通教育 | 10,065.23 | 7,527.63 | 2,537.59 |
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| 02 | 小学教育 | 1.20 |
| 1.20 |
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| 03 | 初中教育 | 9,507.59 | 7,527.63 | 1,979.95 |
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| 04 | 高中教育 | 556.44 |
| 556.44 | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 1,357.26 | 1,357.26 |
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| 05 |
| 行政事业单位养老支出 | 1,356.03 | 1,356.03 |
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| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 904.02 | 904.02 |
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| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 452.01 | 452.01 |
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| 08 |
| 抚恤 | 1.22 | 1.22 |
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| 99 | 其他优抚支出 | 1.22 | 1.22 |
| 210 |
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| 卫生健康支出 | 1,112.08 | 1,112.08 |
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| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,112.08 | 1,112.08 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 417.85 | 417.85 |
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| 03 | 公务员医疗补助 | 694.23 | 694.23 |
| 221 |
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| 住房保障支出 | 737.08 | 737.08 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 737.08 | 737.08 |
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| 01 | 住房公积金 | 737.08 | 737.08 |
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表三：一般公共预算基本支出表
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| 金额单位：万元 | 支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 类 | 款 | 项 | 合 计 | 10,734.05 | 10,632.43 | 101.62 | 301 |
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| 工资福利支出 | 10,561.25 | 10,561.25 |
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| 01 |
| 基本工资 | 2,052.60 | 2,052.60 |
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| 02 |
| 津贴补贴 | 1,192.12 | 1,192.12 |
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| 03 |
| 奖金 | 11.61 | 11.61 |
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| 07 |
| 绩效工资 | 3,062.19 | 3,062.19 |
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| 08 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 904.02 | 904.02 |
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| 09 |
| 职业年金缴费 | 452.01 | 452.01 |
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| 10 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 417.85 | 417.85 |
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| 11 |
| 公务员医疗补助缴费 | 694.23 | 694.23 |
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| 12 |
| 其他社会保障缴费 | 29.50 | 29.50 |
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| 13 |
| 住房公积金 | 737.08 | 737.08 |
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| 14 |
| 医疗费 |
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| 99 |
| 其他工资福利支出 | 1,008.05 | 1,008.05 |
| 302 |
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| 商品和服务支出 | 169.90 | 68.28 | 101.62 |
| 01 |
| 办公费 |
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| 02 |
| 印刷费 |
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| 05 |
| 水费 |
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| 06 |
| 电费 |
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| 07 |
| 邮电费 | 68.28 | 68.28 |
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| 09 |
| 物业管理费 |
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| 11 |
| 差旅费 |
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| 13 |
| 维修（护）费 |
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| 14 |
| 租赁费 |
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| 16 |
| 培训费 |
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| 18 |
| 专用材料费 |
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| 28 |
| 工会经费 | 101.62 |
| 101.62 |
| 99 |
| 其他商品和服务支出 |
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| 303 |
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| 对个人和家庭的补助 | 2.90 | 2.90 |
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| 05 |
| 生活补助 | 1.22 | 1.22 |
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| 08 |
| 助学金 |
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| 09 |
| 奖励金 | 1.68 | 1.68 |
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| 99 |
| 其他对个人和家庭的补助 |
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| 310 |
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| 资本性支出 |
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| 02 |
| 办公设备购置 |
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| 03 |
| 专用设备购置 |
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表四：一般公共预算“三公”经费支出表
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| 金额单位：万元 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
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表五：政府性基金预算支出表
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| 金额单位：万元 | 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合 计 |
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表六：政府性基金预算“三公”经费支出
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| 金额单位：万元 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | 合计 | 因公出国
（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国
（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
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表七：国有资本经营预算支出表
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| 金额单位：万元 | 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合 计 |
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表八：部门收支总表
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| 金额单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13,265.17 | 一、一般公共服务支出 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 185.22 | 四、公共安全支出 |
| 五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 10,250.45 | 六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| 八、事业单位经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 1,357.26 | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 1,112.08 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 737.08 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 三十一、公务员医疗补助支出 |
| 本年收入合计 | 13,450.39 | 本年支出合计 | 13,456.86 | 上年结转 | 6.47 | 结转下年 |
| 收入总计 | 13,456.86 | 支出总计 | 13,456.86 |
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表九：部门收入总表
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| 金额单位：万元 | 部门（单位）
代码 | 部门（单位）
名称 | 资金性质 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 合 计 | 13,456.86 | 6.47 | 13,265.17 |
|
| 185.22 |
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| 137 | 儋州市教育局 | 13,456.86 | 6.47 | 13,265.17 |
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| 185.22 |
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| 137201 | 海南省洋浦中学 | 13,456.86 | 6.47 | 13,265.17 |
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| 185.22 |
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表十：部门支出总表
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| 金额单位：万元 | 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | 合 计 | 13,456.86 | 10,632.43 | 101.62 | 2,722.81 | 205 |
|
| 教育支出 | 10,250.45 | 7,426.02 | 101.62 | 2,722.81 |
| 02 |
| 普通教育 | 10,250.45 | 7,426.02 | 101.62 | 2,722.81 |
|
| 02 | 小学教育 | 1.20 |
|
| 1.20 |
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| 03 | 初中教育 | 9,507.59 | 7,426.02 | 101.62 | 1,979.95 |
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| 04 | 高中教育 | 741.66 |
|
| 741.66 | 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,357.26 | 1,357.26 |
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| 05 |
| 行政事业单位养老支出 | 1,356.03 | 1,356.03 |
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| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 904.02 | 904.02 |
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| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 452.01 | 452.01 |
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| 08 |
| 抚恤 | 1.22 | 1.22 |
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| 99 | 其他优抚支出 | 1.22 | 1.22 |
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| 210 |
|
| 卫生健康支出 | 1,112.08 | 1,112.08 |
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| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,112.08 | 1,112.08 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 417.85 | 417.85 |
|
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| 03 | 公务员医疗补助 | 694.23 | 694.23 |
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| 221 |
|
| 住房保障支出 | 737.08 | 737.08 |
|
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 737.08 | 737.08 |
|
|
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| 01 | 住房公积金 | 737.08 | 737.08 |
|
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表十一：项目支出绩效信息表 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 137201-海南省洋浦中学 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 6,388.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 904.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 452.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 417.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 694.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 24.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 4.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 819.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 189.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006661-遗属生活补助 | 10.00 | 1.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 737.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 101.62 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费 | 10.00 | 58.82 | 改善教学环境，推进教育教学改革 | 产出指标 | 数量指标 | 九年义务教育在校生 | ≥ | 4000 | 人 | 50 | 效益指标 | 可持续影响 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | ≥ | 8 | 年 | 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费 | 10.00 | 0.96 | 保障特殊学生享有受教育机会 | 产出指标 | 数量指标 | 教师家访次数 | ≥ | 10 | 次 | 50 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 8 | 人 | 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 46040021T000000031200-中小学生研学旅行奖补经费 | 10.00 | 8.99 | 丰富学生活动，拓展学生知识面，提高学生综合素质 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成研学活动 | ≥ | 95 | % | 10 | 产出指标 | 数量指标 | 研学活动人数 | ≥ | 1500 | 人 | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 研学主题学习进展情况 | 定性 | 良好 |
| 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拓展学生知识面，提高学生综合素质 | 定性 | 良好 |
| 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 46040021T000000139834-儋州市教育系统干部职工体检工作经费 | 10.00 | 13.63 | 检测教职工的身体健康状态，保障教职工的身心健康，预防重大疾病的发生。 | 产出指标 | 数量指标 | 检测教师人数 | ≥ | 400 | 人 | 30 | 产出指标 | 质量指标 | 体检项目完成度 | ≥ | 90 | % | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防重大疾病 | 定性 | 有效 |
| 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 46040022T000000157456-市级办公运转经费 | 10.00 | 182.58 | 保障教育教学活动正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 设备更新改造 | ≥ | 1000 | 个 | 20 | 产出指标 | 数量指标 | 教师参加培训人次 | ≥ | 100 | 人次 | 30 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 6000 | 人 | 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 46040022T000000158275-高中教育生均公用经费 | 10.00 | 238.14 | 改善教育教学环境，促进教育教学发展 | 产出指标 | 数量指标 | 教师参加培训人次 | ≥ | 100 | 人次 | 50 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 2300 | 人 | 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 46040023T000001045095-学校事务管理与后勤服务 | 10.00 | 833.97 | 保障学校正常运转 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | ≥ | 100 | % | 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 6000 | 人 | 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 46040023T000001045103-人才引进与师资队伍建设 | 10.00 | 40.00 | 按时发放人员津补贴，保障学校正常运转 | 产出指标 | 时效指标 | 工资津补贴按规定及时发放率 | ≥ | 95 | % | 50 | 效益指标 | 社会效益指标 | 班主任到岗出勤率 | ≥ | 98 | % | 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 46040023T000001045105-学校体育卫生艺术与国防教育 | 10.00 | 25.50 | 保障学生游泳教学正常进行 | 产出指标 | 数量指标 | 学生游泳教学通过率 | ≥ | 90 | % | 50 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 4000 | 人 | 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对项目实施的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 46040023T000001048674-区内居民子女高中免费 | 10.00 | 318.14 | 改善基本办学条件，保障教育教学活动正常进行 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例 | ≥ | 100 | % | 50 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 2000 | 人 | 30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 46040023T000001048679-初高中学生生活补助 | 10.00 | 995.60 | 保障学生饮食，身体健康发展 | 产出指标 | 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | ≥ | 100 | % | 20 | 产出指标 | 数量指标 | 助学生受助学生数占应受阻学生数比例 | ≥ | 100 | % | 30 | 效益指标 | 可持续影响 | 受益学生数 | ≥ | 6000 | 人 | 20 | 效益指标 | 可持续影响 | 资助政策发挥作用时间 | ≥ | 3 | 年 | 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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第三部分 海南省洋浦中学预算情况说明
一、关于海南省洋浦中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省洋浦中学2025年财政拨款收支总预算13,271.64万元。其中，收入总计13,271.64万元，包括一般公共预算本年收13,265.17万元、上年结转6.47万元；支出总计13,271.64万元，包括 教育支出10,065.23万元, 社会保障和就业支出1,357.26万元，卫生健康支出1,112.08万元，住房保障支出737.08万元。
二、关于海南省洋浦中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省洋浦中学2025年一般公共预算当年拨款13265.17万元，比上年预算数增加395.67万元，主要是2025年初高中学生人数和教师人数较2024年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出10,065.23万元，占75.84%；社会保障和就业支出（类）支出1357.26万元，占10.23%；卫生健康支出（类）支出1112.08万元，占8.38%；住房保障支出（类）支出737.08万元，占5.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）教育支出（项）2025年预算数为10065.23万元，比上年预算数增加232.86万元，主要是学生人数增加。
2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1357.26万元，比上年预算数增加63.36万元，主要2025年新招聘教师，教师人数增加。
3. 一般公共服务（类）卫生健康支出（项）2025年预算数为1112.08万元，比上年预算数增加68398万元，主要2025年新招聘教师，教师人数增加。
4. 一般公共服务（类）住房保障支出（项）2025年预算数为737.08万元，比上年预算数增加36.95万元，主要2025年新招聘教师，教师人数增加。
三、关于海南省洋浦中学2025年一般公共预算基本支出情况说明
海南省洋浦中学2025年一般公共预算基本支出为10,734.05万元，其中：
人员经费10,632.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、邮电费、奖励金。
公用经费101.62万元，主要包括：主要包括：工会经费。
四、关于海南省洋浦中学2025年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省洋浦中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，2024年度一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
（二）海南省洋浦中学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于海南省洋浦中学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省洋浦中学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，2024年政府性基金预算当年拨款0万元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无。
六、关于海南省洋浦中学2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省洋浦中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出支出、卫生健康支出支出、住房保障支出、。海南省洋浦中学2025年收支总预算13,456.86万元。
七、关于海南省洋浦中学2025年收入预算情况说明
海南省洋浦中学2025年收入预算13,456.86万元，其中：上年结转6.47万元，占0.05%；经费拨款收入13,265.17万元，占98.58%；专项收入185.22万元，占1.37%。比上年预算数增加370.36万元，主要是学生人数增加，教师人数增加。
八、关于海南省洋浦中学2025年支出预算情况说明
海南省洋浦中学2025年支出预算13,456.86万元，其中：基本支出10734.05万元，占79.77%；项目支出2,722.81万元，占20.23%。比上年预算数增加370.36万元，主要是学生人数增加，教师人数增加。
九、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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