2025年洋浦经济开发区新都小学

部门（单位）预算

目录

第一部分   洋浦经济开发区新都小学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   洋浦经济开发区新都小学2025年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   洋浦经济开发区新都小学2025年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   洋浦经济开发区新都小学概况

一、 主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  洋浦经济开发区新都小学2025年预算表

一、财政拨款收支总表（见正文附件）

二、一般公共预算支出表（见正文附件）

三、一般公共预算基本支出表（见正文附件）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件）

五、政府性基金预算支出表（见正文附件）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）

七、国有资本经营预算支出表（见正文附件）

八、部门收支总表（见正文附件）

九、部门收入总表（见正文附件）

十、部门支出总表（见正文附件）

十一、项目支出绩效信息表（见正文附件）

第三部分   洋浦经济开发区新都小学2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于洋浦经济开发区新都小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区新都小学2025年财政拨款收支总预算1091.76万元。其中，收入总计1091.76万元，包括一般公共预算本年收入1087.12万元、上年结转4.64万元，政府性基金预算本年收入0.00元、上年结转0.00元；支出总计1091.76万元，包括教育支出793.58万元、 社会保障和就业支出126.76万元、 卫生健康支出103.78万元、 住房保障支出67.64万元，结转下年0.00元。

二、关于洋浦经济开发区新都小学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区新都小学2025年一般公共预算当年拨款1091.76万元，比上年预算数减少43.1万元，主要是预算偏差。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出793.58万元，占72.69%； 社会保障和就业支出126.76万元，占11.61%； 卫生健康支出103.78万元，占9.51%； 住房保障支出67.64万元，占6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为793.58万元，比上年预算数减少39.73万元，主要是预算偏差。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.71万元，比上年预算数减少45.62万元，主要是上年预算偏差。

3.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）2025年预算数为41.35万元，比上年预算数减少26.9万元，主要是预算偏差。

6.社会保险和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.70万元，比上年预算数一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为37.75万元，比上年预算数减少1.08万元，主要是预算偏差。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为66.03万元，比上年预算数减少0.11万元，主要是预算偏差。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为67.64万元，比上年预算数减少0.61万元，主要是预算偏差。

三、关于洋浦经济开发区新都小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区新都小学2025年一般公共预算基本支出为975.02万元，其中：

人员经费965.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、生活补助；

公用经费9.17万元，主要包括：工会经费。

四、洋浦经济开发区新都小学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区新都小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00元，其中：

因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0.00元，与上年预算持平。

（二）洋浦经济开发区新都小学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00元。

五、关于洋浦经济开发区新都小学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区新都小学2025年政府性基金预算当年拨款0.00元，比上年预算数持平，主要原因是没有这项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

洋浦经济开发区新都小学2025年政府性基金预算当年拨款0.00元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

洋浦经济开发区新都小学2025年政府性基金预算当年拨款0.00元。

六、关于洋浦经济开发区新都小学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区新都小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金收入、政府性基金预算资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。洋浦经济开发区新都小学2025年收支总预算1091.76万元。

七、关于洋浦经济开发区新都小学2025年收入预算情况说明

洋浦经济开发区新都小学2025年收入预算1091.76万元，其中：上年结转4.64万元，占0.43%；经费拨款收入1087.12万元，占99.57%；政府性基金收入0.00元，占0%；专项收入0.00元，占0%。比上年预算数减少43.1万元，主要是“上年结转”金额也比上年的减少，学生人数减少。

八、关于洋浦经济开发区新都小学2025年支出预算情况说明

洋浦经济开发区新都小学2025年支出预算1091.76万元，其中：基本支出975.02万元，占89.31%；项目支出116.74万元，占10.70%。比上年预算数减少43.1万元，主要是虽然教师的工资及社保缴费有所减少，但是项目支出也有减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年洋浦经济开发区新都小学的机关运行经费预算0.00元。

（二）政府采购情况

2025年洋浦经济开发区新都小学（部门或单位）政府采购预算总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，洋浦经济开发区新都小学本级及下属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年新都小学20个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴587.6万元、职业年金41.35万元、养老保险82.71万元、医疗保险37.75万元、公务员医疗补助66.03万元、失业保险2.22万元、工伤保险0.44万元、遗属生活补助2.70万元、住房公积金67.64万元、公用支出9.17万元、城乡义务教育生均公用经费5.08万元、特殊教育生均公用经费0.10万元、编外长聘人员工资福利（项目支出）43.95万元、学校事务管理与后勤服务80.95万元。学校体育卫生艺术与国防教育5.00万元、儋州市教育系统干部职工体检工作经费1.26万元、市级办公运转经费9.71万元、劳务派遣人员工资福利33.45万元、教育合作与交流5.00万元、人才引进与师资队伍建设5.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。