2025年儋州市两院小学预算公开说明

目  录

第一部分   儋州市两院小学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市两院小学2025年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市两院小学2024年预算情况说明

第一部分    名词解释

第一部分   儋州市两院小学概况

一、 主要职能

儋州市两院小学位于儋州市两院铺仔路（原试验场中学），主要承担两院院区及周边连队片区的小学一至六年级的义务教育，为公益一类学校，编制51人。学校内设机构有4个，分别为：办公室（财务室）、教务办、德育办、总务办。现有在校生926人，在编在岗教职工42人，特岗教师4人，长期聘用人员8人，从第三方新聘教师14人，公益岗4人，见习岗5人。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市两院小学为一个二级预算单位，无下属单位，纳入2024年部门预算编制范围的单位为一家。

第二部分  儋州市两院小学2025年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分  儋州市两院小学2025年预算情况说明

一、关于儋州市两院小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市两院小学2025年财政拨款收支总预算1105.27万元。其中，收入总计1105.27万元，包括一般公共预算本年收入1104.41万元、上年结转0.86万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1105.27万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出827.87万元、社会保障和就业支出101.24万元、卫生健康支出116.72万元、住房保障支出59.44万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市两院小学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市两院小学2025年一般公共预算当年拨款1104.41万元，比上年预算数减少191.27万元，主要是上年度有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，人员经费减少，相应公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出827.87万元，占74.90%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出101.24万元，占9.16%；卫生健康支出116.72万元，占10.56%；住房保障支出59.44万元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数0万元，主要是无。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数0万元，主要是无。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为827.87万元，比上年预算数减少177.09万元，主要是上年度有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，人员经费减少，相应公用经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为101.24万元，比上年预算数减少16.57万元，主要是人员减少，新入编人员岗位工资总额比上年度较低。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为万元，比上年预算数增加3.15万元，主要是绩效工资计入医疗缴费基数，全体基本提高，相应缴费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数59.44万元，比上年预算数减少5.66万元，主要是人员减少，新入编人员岗位工资总额比上年度较低，相应缴费减少。

三、关于儋州市两院小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市两院小学2025年一般公共预算基本支出为1010.01万元，其中：

人员经费1002.13万元，主要包括：基本工资179.14万元、津贴补贴111.40万元、奖金1.23万元、绩效工资223.86万元机关事业单位基本养老保险缴费67.49万元、职业年金缴费33.75万元、职工基本医疗保险缴费30.35万元、公务员医疗补助缴费86.37万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金59.44万元、其他工资福利支出90.82万元。

公用经费7.88万元，主要包括：工会经费7.88万元。

四、儋州市两院小学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市两院小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待无批0人。

（二）儋州市两院小学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据×××（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于儋州市两院小学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市两院小学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

六、关于儋州市两院小学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市两院小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1105.27万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出827.87万元、社会保障和就业支出101.24万元、卫生健康支出116.72万元住、房保障支出59.44万元。儋州市两院小学2025年收支总预算1105.27万元。

七、关于儋州市两院小学2025年收入预算情况说明

儋州市两院小学2025年收入预算1105.27万元，其中：上年结转0.86万元，占0.07%；经费拨款收入1104.41万元，占99.93%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少196.17万元，主要是上年度有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，人员经费减少，相应公用经费减少。

八、关于儋州市两院小学2025年支出预算情况说明

儋州市两院小学2025年支出预算1105.27万元，其中：基本支出1010.01万元，占91.38%；项目支出95.26万元，占8.62%。比上年预算数减少196.17万元，主要是上年度有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，人员经费减少，相应公用经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市两院小学的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市两院小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市两院小学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市两院小学0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。