2025年儋州市两院中学预算

目  录

第一部分    儋州市两院中学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市两院中学2025年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市两院中学2025年部门（单位）预算情况     说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市两院中学概况

一、 主要职能

（一） 执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法实施本校教育工作的政策法规规章和发展规划。

（二） 负责本辖区内高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

（三） 负责本辖区内教育教学业务档案管理，教育工资统计，教育经费管理，制定教育经费管理制度。

（四） 负责上级主管部门交办的其他事项

二、 部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，2025年部门预算编制范围为本级预算，无下级预算单位。

第二部分 儋州市两院中学2025年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市两院中学2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算2720.97万元。其中，收入总计2720.97万元，包括一般公共预算本年收入2720.06万元、上年结转0.91万元;政府性基金预算本年收入0万元；支出总计2720.97万元，包括教育支出1969.55万元、社会保障和就业支出314.26万元、卫生健康支出262.77万元、住房保障支出174.39万元、城乡社区支出0万元，结转下年0万元。

二、关于2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款2720.06万元，比上年预算数增加414.97万元，主要是学校扩大办学规模，在编人员比上年增加29人，则相应的教育支出人员经费、社会保障和就业支出和住房保障支出投入相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算教育支出1969.55万元，占72.38%；社会保障和就业支出314.26万元，占11.55%；卫生健康支出262.77万元，占9.66%；住房保障支出174.39万元，占6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为198.40万元，比上年预算数减少64.14万元，主要是初中教育支出中基本支出增加22.63万元，项目支出投入减少86.77万元。

2.一般公共服务（教育支出类）人大事务（普通教育款）一般行政管理事务（高中教育项）2025年预算数为1771.14万元，比上年预算数增加273.60万元，主要是学校扩大办学规模，在编人员比上年增加29人，则高中教育支出中基本支出人员经费增加投入324.13万元，项目支出减少投入50.53万元。

3.一般公共服务（社会保障和就业支出类）人大事务（行政事业单位养老支出款）一般行政管理事务（机关事业单位本养老保险缴费项）2025年预算数为314.26万元，比上年预算数增加63.13万元，主要是本校在编人员比上年增加29人，则在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出投入相应增加。

4.一般公共服务（卫生健康支出类）人大事务（行政事业单位医疗款）一般行政管理事务（事业单位医疗项）2025年预算数为96.71万元，比上年预算数增加18.50万元，主要是本校在编人员比上年增加29人，则在编人员事业单位医疗投入相应增加。

5.一般公共服务（卫生健康支出类）人大事务（行政事业单位医疗款）一般行政管理事务（公务员医疗补助项）2025年预算数为166.05万元，比上年预算数增加34.57万元，主要是本校在编人员比上年增加29人，则在编人员公务员医疗补助投入增加。

6.一般公共服务（住房保障支出类）人大事务（住房改革支出款）一般行政管理事务（住房公积金项）2025年预算数为174.39万元，比上年预算数增加35.62万元，主要是本校在编人员比上年增加29人，则在编人员住房公积金投入相应增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出为2577.51万元，其中：

人员经费2368.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费支出;

公用经费209.20万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等公用经费支出。

四、2025年“三公”经费预算情况说明

（一）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（二）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，与上年持平。

六、关于2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市两院中学2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2720.06万元、政府性基金收入0万元、财政专户管理资金收入144.72万元、上年结转0.91万元；支出包括：教育支出2114.27万元、社会保障和就业支出314.26万元、卫生健康支出262.77万元、住房保障支出174.39万元、城乡社区支出0万元。2025年收支总预算2865.69万元。

七、关于2025年收入预算情况说明

2025年收入预算2865.69元，其中：上年结转0.91万元，占0.03%；经费拨款收入2720.06万元，占94.92%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入144.72万元，占5.05%。比上年预算数增加384.92万元，主要原因：一是学校扩大办学规模，在编人员比上年增加29人，则相应的一般公共预算拨款收入增加414.87万元；二是学校扩大办学规模，学生人数增加，则财政专户管理资金收入增加23.62万元；三是上年结转教育支出投入比上年减少53.58万元。

八、关于2025年支出预算情况说明

2025年支出预算2865.69万元，其中：基本支出2577.52万元，占89.94%；项目支出288.17万元，占10.06%。比上年预算数增加384.92万元，主要原因一是学校扩大办学规模，基本支出人员经费投入增加494.07万元；二是学校扩大办学规模，基本支出公用经费投入增加4.53万元；三是项目支出教育支出减少投入113.68万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市两院中学车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市两院中学21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2720.06万元、政府性基金收入0万元、财政专户管理资金144.72万元。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。