2025儋州市教育局本级预算

目  录

第一部分    儋州市教育局本级概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市教育局本级2025年年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市教育局本级2025年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市教育局本级概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

（四）指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。

（五）统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。

（六）规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。

（八）指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全市教师工作；组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（十）制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。

（十一）承担全市语言文字的管理工作。

（十二）规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

（十三）负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。……

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市教育局本级2025年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市教育局本级

预算情况说明

一、关于儋州市教育局本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育局本级2025年财政拨款收支总预算26487.54万元。其中，收入总计26487.54万元，包括一般公共预算本年收入24441.03万元、上年结转2046.51万元；支出总计26487.54万元，包括教育支出26202.52万元，社会保障和就业支出99.18万元，卫生健康支出129.4万元，住房保障支出56.43万元。

二、关于儋州市教育局本级2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市教育局本级2025年一般公共预算当年拨款24441.03万元，比上年预算数减少6708.09万元，主要是人员变支和项目支出减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出26202.52万元，占98.27%；社会保障和就业（类）支出99.18万元，占0.37%；卫生健康（类）支出129.4万元，占0.49%；住房保障（类）支出56.43万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为567.21万元，与上年预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为192万元，比上年预算数减少51万元，主要是项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为1115.13万元，比上年预算数减少3493.04万元，主要是项目支出减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为14462.63万元，比上年预算数增加9064.07万元，主要是项目支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为382.96万元，比上年预算数减少3915.16万元，主要是项目支出减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为1307.55万元，比上年预算数减少5236.54万元，主要是项目支出减少。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为7880.24万元，比上年预算数增加217.17万元，主要是项目支出增加。

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为107.39万元，比上年预算数增加71.39万元，主要是项目支出增加。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为15万元，比上年预算数减少5795.85万元，主要是项目支出减少。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为172.4万元，比上年预算数增加172.4万元，主要是项目支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为65.31万元，与上年预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为32.66万元，与上年预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.21万元，与上年预算数持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.86万元，与上年预算数持平。14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为99.54万元，与上年预算数持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.43万元，与上年预算数持平。

三、关于儋州市教育局本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育局本级2025年一般公共预算基本支出为852.23万元，其中：

人员经费802.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出等;

公用经费50.13万元，主要包括：办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市教育局本级2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市教育局本级2025年一般公共预算“三公”经费预算数为19.6万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因是去年有领导因公出 ，但是没有列预算只能从综合经费出，因此今年提前列支预算。公务用车购置及运行费4.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.6万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆；公务接待费5万元，较上年预算下降28.57%/。下降的主要原因是根据本年度需安排公务接待费次数较上年有所减少。

（二）儋州市教育局本级2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市教育局本级2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市教育局本级2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于儋州市教育局本级2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市教育局本级2025年收支总预算26487.54万元。

七、关于儋州市教育局本级2025年收入预算情况说明

儋州市教育局本级2025年收入预算26487.54万元，其中：上年结转2046.51万元，占7.73%；经费拨款收入24441.03万元，占92.27%。比上年预算数减少9266.21万元，主要是项目支出减少。

八、关于儋州市教育局本级2025年支出预算情况说明

儋州市教育局本级2025年支出预算26487.54万元，其中：基本支出852.23万元，占3.22%；项目支出25635.31万元，占96.78%。比上年预算数减少9266.21万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市教育局本级机关运行经费预算50.13万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市教育局本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市教育局本级共有车辆1辆，其中，其中，公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市教育局本级41个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算26487.54万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。