2025年儋州市峨蔓学校预算

目录

第一部分   峨蔓学校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  峨蔓学校2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  峨蔓学校2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   峨蔓学校概况

一、 主要职能

学校负责实施初中、小学义务教育；促进基础教育发展；初中、小学学历教育。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

2025年儋州市峨蔓学校预算

第二部分  峨蔓学校2025年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  峨蔓学校2025年部门（单位）预算情况说明

 一、关于峨蔓学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

峨蔓学校2025年财政拨款收支总预算1140.96万元。其中，收入总计1140.96万元，包括一般公共预算本年收入1137.58万元、上年结转3.38万元，总计1140.96万元，包括一般公共服务支出1140.96万元。

二、关于峨蔓学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

峨蔓学校2025年一般公共预算当年拨款1137.58万元，比上年预算数减少37.86万元，主要是主要是教师调出1人，1人退休工资减少,学生减少等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1140.96万元，教育（类）支出728.03万元，占63%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.学前教育（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数减少13.69万元，主要是学前教育停办。

2.小学教育（项）小学教育2025年预算数为33.73万元，比上年预算数减少24.55万元，主要是主要是小学生人数减少教师减少、经费减少等。

3.初中教育（项）2025年预算数为694.31万元，比上年预算数减少6.75万元，主要是教师,学生人数减少经费减少。

三、关于峨蔓学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

峨蔓学校2025年一般公共预算基本支出为1,101.59万元，其中：

人员经费1091.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费10.19万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、峨蔓学校2025年“三公”经费预算情况说明

（一）峨蔓学校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于峨蔓学校2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

峨蔓学校2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于峨蔓学校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，峨蔓学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。峨蔓学校2025年收支总预算1140.96万元。

七、关于峨蔓学校2025年收入预算情况说明

峨蔓学校2025年收入预算1140.96万元，其中：上年结转3.38万元，占0.29%；经费拨款收入1,137.58万元，占99%；比上年预算数减少37.86万元，主要是教师,学生人数减少经费减少。

八、关于峨蔓学校2025年支出预算情况说明

峨蔓学校2025年支出预算1140.96万元，其中：基本支出1101.59万元，占96%；项目支出39.38万元，占4%。比上年预算数减少37.86万元，主要是教师,学生人数减少经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2025年本单位20个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴663.25万元、养老保险90.97万元、职业年金45.48万元、医疗保险41.90万元、公务员医疗补助124.19万元、失业保险2.46万元、工伤保险0.99万元、编外长聘人员工资福利11.76万元、遗属生活补助35.22万元、住房公积金75.1万元7、公用支出10.19万元、城乡义务教育生均公用经费4.48万元、特殊教育生均公用经费0.29万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-设备购置1,865.75元、干部职工体检工作经费1.31万元、市级办公运转经费13.2万元6、学校事务管理与后勤服务5.77万元、人才引进与师资队伍建设4.5万元5、学校体育卫生艺术与国防教育5万元、中小学生研学旅行奖补经费0.28、合计1,137.58万元

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。