2025年儋州市营商环境建设局

单位预算

目  录 

第一部分   儋州市营商环境建设局概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市营商环境建设局2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市营商环境建设局2025年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市营商环境建设局概况

一、主要职能

（一）负责建立健全市营商环境体制机制建设，研究拟订营商环境建设、行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易、社会信用体系建设、大数据管理等方面的政策措施、工作计划、评价指标体系建设并组织实施。

（二）组织指导、统筹协调推进全市营商环境建设工作，牵头推进营商环境建设相关职能转变，负责推进营商环境建设相关的制度系统集成创新，建立健全以法治为基础，稳定、公开、透明、可预期的制度体系。

（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关咨询、投诉、举报，协调处理损害营商环境的行为；负责研究影响全市营商环境建设的历史遗留问题并提出解决的意见建议，协调推动相关部门解决营商环境建设中的历史遗留问题。

（四）统筹推动“放管服”改革、优化政务服务，负责行政审批制度改革，研究提出全市行政审批事项清单及调整建议，负责跨部门审批事项和重大事项的协调。

（五）负责办理承接的行政审批及前后置手续或环节的有关事项，牵头对承接的行政审批事项及前后置手续或环节涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。

（六）统筹推进全市社会信用体系建设，指导和监督管理社会信用建设工作。

（七）负责全市大数据管理工作，统筹推进政务信息化、智能化建设工作，推动政务数据、社会服务数据共建共享。

（八）负责组织实施营商环境建设工作人员及行政审批工作人员的教育培训、考核以及日常监督管理等工作。

（九）统筹协调推进中央及省级驻市机构、市属企事业单位的营商环境建设工作。

（十）负责管理和指导儋州市人民政府政务服务中心，管理权限由市政府予以明确。

（十一）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

第二部分  儋州市营商环境建设局2025年单位预算表 

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市营商环境建设局2025年单位预算情况说明 

一、关于儋州市营商环境建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市营商环境建设局2025年财政拨款收支总预算2712.04万元。其中，收入总计2712.04万元，包括一般公共预算本年收入2,707.90万元、上年结转4.14万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2712.04万元，包括一般公共服务支出2,331.87万元、外交支出0万元、社会保障和就业支出153.10万元、卫生健康支出126.70万元、农林水支出4.14万元、住房保障支出96.22万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市营商环境建设局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市营商环境建设局2025年一般公共预算当年拨款2712.04万元，比上年预算数减少587.66万元，主要是人员减少和压减项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2331.87万元，占85.98%；外交（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出153.10万元，占5.65%；卫生健康（类）支出126.70万元，占4.67%；农林水（类）支出4.14万元，占0.15%；住房保障（类）支出96.22万元，占3.55%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为4.88万元，比上年预算数减少118.63万元，主要是预算相应人员经费和办公经费减少。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1,309.50万元，比上年预算数减少93.25万元，主要是压缩项目经费。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,004.29万元，比上年预算数增加184.38万元，主要是款项调整。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为13.20万元，比上年预算数增加13.20万元，主要是款项调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为102.07万元，比上年预算数减少26.70万元，主要是单位人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为51.03万元，比上年预算数减少129.36万元，主要是单位人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为46.51万元，比上年预算数减少12.55万元，主要原因是单位人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为80.19万元，比上年预算数减少22.67万元，主要是单位人员减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算数为4.14万元，比上年预算数增加4.14万元，主要是上年费用结转。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为96.22万元，比上年预算数减少27.21万元，主要是单位人员减少。

三、关于儋州市营商环境建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市营商环境建设局2025年一般公共预算基本支出为1,380.32万元，其中：

人员经费1,306.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等;

公用经费73.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、儋州市营商环境建设局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市营商环境建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.60万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费1.00万元，较上年预算下降50%。下降的主要原因：根据上年度公务接待费使用情况调整。

（二）儋州市营商环境建设局2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市营商环境建设局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市营商环境建设局2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市营商环境建设局2025年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市营商环境建设局2025年无政府性基金预算。

六、关于儋州市营商环境建设局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市营商环境建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、农林水支出、 住房保障支出。儋州市营商环境建设局2025年收支总预算2,712.04万元。

七、关于儋州市营商环境建设局2025年收入预算情况说明

儋州市营商环境建设局2025年收入预算2,712.04万元，其中：上年结转4.14万元，占1.75%；经费拨款收入4849.9万元，占0.15%。比上年预算数减少587.63万元，主要是人员经费减少和压缩项目经费。

八、关于儋州市营商环境建设局2025年支出预算情况说明

儋州市营商环境建设局2025年支出预算2,712.04万元，其中：基本支出1380.32万元，占50.90%；项目支出1,331.72万元，占49.10%。比上年预算数减少587.63万元，主要是人员经费减少和压缩项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市营商环境建设局2025年机关运行经费预算73.74万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市营商环境建设局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市营商环境建设局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，均为机要通信应急用车。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市营商环境建设局17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,712.04万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。