目  录

第一部分  儋州市公安局交通警察支队概况

主要职能

第二部分  儋州市公安局交通警察支队预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市公安局交通警察支队预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关交通安全管理的路线、方针、政策和法律法规，负责全市道路交通安全管理工作；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为；负责道路交通事故预防和处理工作，依法办理有关道路交通安全的行政、刑事和其他重大案件；负责全市机动车和驾驶人管理及考试工作，依法对机动车实施登记管理；负责开展道路交通安全宣传教育；参与城市建设及配套设施的交通影响评价，参与道路交通和安全设施的规划、设计、设置、改建、维护和管理，对全市交通信号灯、标志、标线、护栏等交通设施进行监管；承担交通巡逻、交通警卫任务；负责道路交通安全管理的网络建设及科学技术的推广和应用；会同有关部门对道路交通安全事故隐患进行排查治理；落实应急措施，协调、组织、指导对重大道路交通事件和重特大道路交通事故的应急处置工作。

第二部分  儋州市公安局交通警察支队预算表

（此部分内容即为单位预算公开表:附表1-10）

第三部分  儋州市公安局交通警察支队预算情况说明

一、关于儋州市公安局交通警察支队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局交通警察支队2025年财政拨款收支总预算3,835.40万元。其中，收入总计3,835.40万元，包括一般公共预算本年收3,726.16万元、上年结转109.24万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,835.40万元，包括一般公共服务支出3,393.40万元、社会保障和就业支出175.12万元，卫生健康支出161.22万元，住房保障支出 105.65万元。结转下年0万元。

二、关于儋州市公安局交通警察支队2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局交通警察支队2025年一般公共预算当年拨款3726.16万元，比上年预算数3,669.47万元增加56.69万元，主要原因财政安排一般公共预算数比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共预算当年拨款3726.16万元，占当年财政预算拨款总额的97.15% 。其中：公共安全支出3,393.40万元，占88.48%；社会保障和就业支出175.12万元，占4.57%；卫生健康支出161.22万元，占4.2%；住房保障支出105.65万元。占2.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为1078.69万元，比2024年1,060.92万元增加17.77万元，主要原因是人员工资增加；

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1,211.47万元,比2024年1,415.55万元减少204.08万元，主要原因：当年财政拨款一般行政管理事务经费减少；

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）1,103.24万元，比2024年842.71万元增加260.53万元，主要原因是：一是2025年度含有2024年度政法经费结转较多；二是当年政法经费安排增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.75万元，比去年117.14万元减少0.39万元。基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.37万元，比去年58.57万元减少0.2万元。基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.05万元，比去年54.96万元减少0.91万元，主要原因医疗基数减少；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）107.18万元，2024年83.78万元比增加23.4万元，主要原因属正常调资；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.65万元，比去年100.54万元增加5.11万元，主要原因属正常调资。

三、儋州市公安局交通警察支队2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局交通警察支队2025年一般公共预算基本支出为1,520.69万元。其中：

人员经费1,385.65万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用等。

公用经费135.05万元，主要包括：办公费、维修（护）费工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市公安局交通警察支队2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局交通警察支队2025年一般公共预算“三公”经费预算数为66.99万元，与去年55.17万元相比，增加11.82万元。主要原因：结转上年政法经费包含公务用车运行维护费，其中：

1、因公出国（境）经费0元，与去年相比持平。

2、公务用车购置及运行费65.99万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费65.99万元），较上年52.17万元增加13.82万元。主要原因：结转上年政法经费包含公务用车运行维护费。

3、公务接待费1万元，与上年3万元减少2万元预算基本持平。公务接待费1万元，与上年3万元预算下降66.66%。下降的主要原因是加强管理，严格控制。

五、儋州市公安局交通警察支队2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局交通警察支队2025年政府性基金预算本年收入0万元和上年结转政府性基金预算拨款0万元，主要是2024年没有政府性基金预算。

六、儋州市公安局交通警察支队2025年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入3726.16万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，本年收入合计3726.16万元，上年结转109.24万元；收入总计：3835.4万元。

支出包括：公共安全支出3393.4万元、社会保障和就业支出175.12万元、卫生健康支出161.22万 元、住房保障支出105.65万元。2025年收支总预算为3835.4万元。

七、儋州市公安局交通警察支队2025年收入预算情况说明

2025年收入预算3,835.40万元。其中：一般公共预算拨款收入3,726.16万元，占97.15%；政府性基金收入0万元，占0%，上级补助收入0万元，占0%，上年结转109.24万元，占2.85%。

收入预算比上年预算数3,734.17万元减少101.23万元，主要原因是：一是人员减少；二是财政安排当年预算数同比减少。

八、儋州市公安局交通警察支队2025年支出预算情况说明

儋州市公安局交通警察支队2025年支出预算3835.4万元，其中：基本支出1,520.69万元,占39.65%；项目支出2,314.71万元，占60.35%。上年预算数3734.17万元减少101.23万元。要原因是：一是人员减少；二是财政安排当年预算数同比减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年儋州市公安局交通警察支队机关运行经费预算135.05万元，与上年134.51万元相比减少0.54万元。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025年儋州市公安局交通警察支队政府采购预算总额650.36万元，其中：政府采购货物预算194.29万元；政府采购服务预算456.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市公安局交通警察支队预算单位共有车辆15辆，一般执法执勤用车9辆，特种巡逻车3辆，中型作业拖车2辆，公务用车1辆。6个红绿灯交通卡口信号设备300万以上。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市公安局所有项目支出均实行绩效目标管理，按要求规范设置绩效目标，涉及3835.4万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。