2025年儋州市就业服务中心单位预算

目录

第一部分 儋州市就业服务中心单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 儋州市就业服务中心2024单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市就业服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市就业服务中心单位概况

一、 主要职能

(一)负责高校毕业生及各类人员的就业推荐、人事代理工作。

(二)负责人力资源市场的管理和各类企业用工、招聘、广告的审核、发布工作。

(三)负责求职登记、职业介绍、职业指导、职业技能鉴定及就业登记、失业登记工作。

(四)负责劳务输出，新增就业岗位、流动就业和统计工作。

(五)负责失业保险金的管理、发放工作。

(六)协助主管部门做好对就业援助对象材料和零就业家庭材料的审核。

(七)协助主管部门做好《零就业家庭证书》、《就业失业登记证》的审核、发放、管理工作。

(八)负责组织职业培训工作。

(九)负责企业用工备案、流动手续的办理，为流动人员管理人事档案工作。

(十)负责落实各项就业援助政策工作。

(十一)负责指导各镇开展劳动就业服务工作。

(十二)承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无。

第二部分  儋州市就业服务中心2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市就业服务中心2025年单位预算情况

说明

一、关于儋州市就业服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市就业服务中心2025年财政拨款收支总预算10096.74万元。其中，收入总计10096.74万元，包括一般公共预算本年收入10096.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计10096.74万元，包括社会保障和就业支出7198.1万元、卫生健康支出55.91万元、农林水支出2811万元、住房保障支出31.73万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市就业服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市就业服务中心2025年一般公共预算当年拨款10096.74万元，比上年预算数增加4299.53万元，主要是2025年一般公共预算中含2025年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金和2025年就业补助资金中央资金和市级资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出7198.1万元，占71.29%；卫生健康（类）支出55.91万元，占0.55%；农林水（类）支出2811万元，占27.84%；住房保障（类）支出31.73万元，占0.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为382.37万元，比上年预算数减少13.02万元，主要是有自筹人员退休、临聘人员减少等导致工资福利部分有所减少，相关支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025年预算数为115.5万元，比上年预算减少23.31万元，主要为2025年项目支出减少，工作经费也有所减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为36.12万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是由于工资调整，社保基数有所调整，相关支出相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为18.06万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是由于工资调整，社保基数有所调整，相关支出相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2025年预算数为6626.05万元，比上年预算数增加1469.99万元，主要是2024年就业补助资金为中央资金，2025年就业补助资金包含了中央资金和市级资金。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为20万元，比上年预算数减少8万元，主要为2025年项目支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.51万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是由于工资调整，社保基数有所调整，相关支出相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为39.40万元，比上年预算数减少0.03万元，基本与上年预算持平。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2811万元，比上年预算数增加2811万元，主要是2025年一般公共预算中含2025年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.73万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是由于工资调整，住房公积金基数有所上调，相关支出相应增加。

三、关于儋州市就业服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市就业服务中心2025年一般公共预算基本支出为548.19万元，其中：

人员经费517.31万元，其中工资福利支出475.65万元，主要包括：基本工资82.86万元、津贴补贴116.68万元、奖金56.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.12万元、职业年金缴费18.06万元、职工基本医疗保险缴费16.51万元、公务员医疗补助缴费39.4万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金31.73万元、其他工资福利支出78万元；商品和服务支出41.66万元，主要包括：邮电费2.93万元、劳务费24万元、其他交通费用14.74万元。

公用经费30.88万元，其中商品和服务支出30.88万元，主要包括：办公费7.6万元、电费8万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修（护）费0.5万元、工会经费4.32万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费1.3万元；其他商品和服务支出3.1万元。

四、儋州市就业服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市就业服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费4.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.3万元），与上年预算增长230.77%，增长原因为公务用车运行费增加。

（二）儋州市就业服务中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于儋州市就业服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市就业服务中心2025年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市就业服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市就业服务中心2025年收支总预算10096.74万元。

七、关于儋州市就业服务中心2025年收入预算情况说明

儋州市就业服务中心2025年收入预算10096.74万元，其中：一般公共预算拨款收入10096.74万元，占100%，比上年预算数增加4299.53万元，主要是2025年一般公共预算中含2025年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金和2025年就业补助资金中央资金和市级资金。

八、关于儋州市就业服务中心2025年支出预算情况说明

儋州市就业服务中心2025年支出预算10096.74万元，其中：基本支出548.19万元，占5.43%；项目支出9548.55万元，占94.57%。比上年预算数增加4237.47万元，主要是收入结构有所调整，单位业务增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年儋州市就业服务中心机关运行经费预算30.88万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市就业服务中心政府采购预算总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市就业服务中心共有1辆车，其中，领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市就业服务中心24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10096.74万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。