2025年儋州市少年儿童业余体育

训练学校单位预算

  目录

第一部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校处概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：

选好苗子、着眼未来，系统训练打好基础，为国家队、省队和各大院校培养和输送优秀体育后备人才。我校职能主要从事儋州市少年儿童业余体育训练，协调市、主管局举办各种体育赛事及开展全民健身活动。

第二部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年单位预算

情况说明

一、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年财政拨款收支总预算3,134,423.51元。其中，收入总计3,134,423.51元，包括一般公共预算本年收入2473714.51元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入377,400.00万元、上年结转283,309.00万元;支出总计3,134,423.51元，包括文化旅游体育与传媒支出2,214,027.42元，社会保障和就业支出111,897.60元、卫生健康支出86,493.99元、住房保障支出61,295.50元，其他支出660,709.00

二、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年一般公共预算当年拨款2,473,714.51元，比上年预算数减少700342.52元，主要原因：根据有关文件规定过紧日子每个项目预算按资金50%压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2214027.42元，占71%、社会保障和就业支出111897.6元，占3.52%、卫生健康支出86493.99元，占2.73%、房保障支出61295.5元，占1.93%。其他支出660709元，占20.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育训练（款）群众、其他体育支出2025年预算数为2214027.42元，比上年预算数减少754244.14元，主要是根据有关文件规定过紧日子每个项目预算按资金50%压减。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为111897.6元，比上年预算数增加36582.09元，主要原因在2024年8月公开招聘2名在编人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为35,414.40元，与上年预算增加18547.68元，主要因本单位是2024年8月公开招聘2名在编人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为51,079.59元，比上年预算数减少5688.83元，主要是因本单位是二类性质，做年初预算时一体化体统默认为一类单位。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为61,295.50元,比上年增加4460.68元,主要是调整工资后住房公积金预算增加。

三、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年一般公共预算基本支出为1,263,714.51元，其中：

人员经费1245023.63元，主要包括：工资福利支出1181063.62元、基本工资271,548.00元、津贴补贴179404.01元，奖金2,100.01、绩效工资387,283.86元、职业年金缴费78,599.20元、机关事业单位基本养老保险缴费74,598.40元、职工基本医疗保险缴费35,414.40元、公务员医疗补助缴费51,079.59元、其他社会保障缴费3,740.64元、住房公积金61,295.50元、其他工资福利支出36,000.01元、邮电费1,560.00元、劳务费62,400.00元。

公用经费18,690.88元，主要包括：办公费10,000.00元、差旅费0、工会经费8,659.68元、福利费31.2元。

四、儋州市少年儿童体育训练学校2025年“三公”经费预算情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年“三公”经费预算数为3000元。

五、儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年政府性基金预算当年拨款为377400元，上年结转283309元，共660,709.00元

六、儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市少年儿童业余体育训练学校（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2473714.51元，政府性基金收入660,709.00元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,214,027.42、社会保障和就业支出111897.6元、卫生健康支出86493.99元、住房保障支出61295.5元，其他支出660709元。

儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年收支总预算3134423.51元。

七、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年收入预算情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年收入预算3134423.51元，其中：上年结转0.00元，占0%；经费拨款收入3134423.51元，占100%。比上年减少419633.52元, 主要原因：根据有关文件规定过紧日子每个项目预算按资金50%压减。

八、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年支出预算情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2025年支出预算3134423.51元，其中：基本支出1263714.51元，占40%；项目支出1,210,000.00元，占38.6%。比上年减少935500元, 主要是今年比赛项目经费和校园足球项目经费压减50%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市少年儿童业余体育训练学校无此情况。

（二）政府采购情况

2025年儋州市少年儿童业余体育训练学校政府采购预算总额为0元，其中多功能一体机0.00元、制冷空调0元、文件柜0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市少年儿童业余体育训练学校公车0辆，单位价值0万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市少年儿童业余体育训练学校共有16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2473714.51元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。