2025年儋州市营商环境建设局部门预算

目  录

第一部分  儋州市营商环境建设局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市营商环境建设局2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市营商环境建设局2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市营商环境建设局概况

一、 主要职能

儋州市营商环境建设局是主管全市（含洋浦经济开发区）营商环境建设、行政审批、政务服务、社会信用建设、大数据管理工作的市政府（管委会）工作部门，为正处级，加挂洋浦经济开发区营商环境建设局、儋州市行政审批服务局、洋浦经济开发区行政审批服务局牌子。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市营商环境建设局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市营商环境建设局本级

2. 儋州市大数据管理中心

3. 儋州市政务服务中心

第二部分  儋州市营商环境建设局2025年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  儋州市营商环境建设局2025年部门

预算情况说明

一、关于儋州市营商环境建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市营商环境建设局2025年财政拨款收支总预算5124.76万元。其中，收入总计5124.76万元，包括一般公共预算本年收入5120.62万元、上年结转4.14万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5124.76万元，包括一般公共服务支出4567.93万元、社会保障和就业支出232.69万元、卫生健康支出183.23万元、农林水支出4.14万元，住房保障支出136.76万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市营商环境建设局2025年年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市营商环境建设局2025年一般公共预算当年拨款5120.62万元，比上年预算数增加67.69万元，主要是增加1个二级预算编制单位，即儋州市政务服务中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4567.93万元，占89.21%；社会保障和就业支出232.69万元，占4.54%；卫生健康支出183.23万元，占3.58%；住房保障支出136.76万元，占2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为77.08万元，比上年预算数减少46.43万元，主要是项目调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为1187.26万元，比上年预算数增加1187.26万元，主要是项目调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为24.68万元，比上年预算数减少13.94万元，主要是项目调整。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为210.72万元，比上年预算数减少1483.32万元，主要是项目调整到机关服务（项）。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1309.50万元，比上年预算数减少93.25万元，主要是项目调整。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,261.36万元，比上年预算数增加424.38万元，主要是主要是项目调整。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）2025年预算数为326.19万元，比上年预算数增加326.19万元，主要是主要是项目调整。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为157.95万元，比上年预算数减少5.24万元，主要是项目调整。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为13.2万元，比上年预算数增加13.2万元，主要是新增1家二级预算单位。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为154.32万元，比上年预算数减少3.13万元，主要是人员调动调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为77.16万元，比上年预算数减少125.7万元，主要是人员调动调整。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.21万元，比上年预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为60.08万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是新增1家二级预算单位纳入预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.17万元，比上年预算数减少0.36万元，主要是人员调动调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为113.97万元，比上年预算数减少4.57万元，主要是人员调动调整。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算数为4.14万元，比上年预算数增加4.14万元，主要是2024年结转资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为136.76万元，比上年预算数减少5.48万元，主要是人员离职调动。

三、关于儋州市营商环境建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市营商环境建设局2025年一般公共预算基本支出为2322.87万元，其中：

人员经费2205.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会报销缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费117.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、儋州市营商环境建设局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市营商环境建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车运行费5.2万元，较上年预算增长100%；增长的主要原因是新增二级预算单位儋州市政务服务中心有2辆公务用车；公务车保有量4辆，计划购置0辆。公务接待费1.6万元，较上年预算下降20%，主要原因是根据上年接待情况动态调整。

（二）儋州市营商环境建设局2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市营商环境建设局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市营商环境建设局2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无 。

六、关于儋州市营商环境建设局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市营商环境建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市营商环境建设局2025年收支总预算5124.76万元。

七、关于儋州市营商环境建设局2025年收入预算情况说明

儋州市营商环境建设局2025年收入预算5124.76万元，其中：上年结转4.14万元，占0.08%；经费拨款收入5120.62万元，占99.92%。比上年收入预算数增加71.83万元，主要是新增1家二级预算单位纳入预算。

八、关于儋州市营商环境建设局2025年支出预算情况说明

儋州市营商环境建设局2025年支出预算5,124.76万元，其中：基本支出2322.87万元，占45.33%；项目支出2,801.89万元，占54.67%。比上年收入预算数增加71.83万元，主要是新增1家二级预算单位纳入预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市营商环境建设局、儋州市大数据管理中心和儋州市政务服务中心等的机关运行经费预算117.39万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市营商环境建设局政府采购预算总额485万元，其为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市营商环境建设局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，均为机要通信应急用车。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市营商环境建设局50个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5124.76万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。