目  录

第一部分   儋州市公安局洋浦分局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市公安局洋浦分局2025年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市公安局洋浦分局2025单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市公安局洋浦分局概况

一、 主要职能

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）维护国（边）境地区的治安秩序；

（11）开展技术侦察工作；

（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(14)承办上级公安机关及政府交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市公安局洋浦分局2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市公安局洋浦分局2025年单位

预算情况说明

一、关于儋州市公安局洋浦分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局洋浦分局2025年财政拨款收支总预算8941.89万元。

1、收入总计8941.89万元，包括一般公共预算本年收入8457.91万元、上年结转483.98万元；政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算收入0万元、上年结余0万元。

2、支出总计8941.89万元，包括公共安全支出8044.48万元、社会保障和就业支出354.52万元、卫生健康支出329.63万元、住房保障支出213.27万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市公安局洋浦分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局洋浦分局2025年一般公共预算当年拨款8941.89万元，比上年预算数减少123.42万元，主要是项目预算批复核减（车牌户口簿工本费、信息化建设、电警信号灯维修维护等项目预算批复核减）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出8044.48万元，占89.96%；社会保障和就业（类）支出354.52万元，占3.96%；卫生健康（类）支出329.63万元，占3.69%；住房保障（类）支出213.27万元，占2.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为5228.58万元，比上年预算数减少3.09万元，主要是辅警、民警人员减少及民警部分工资项调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1179.42万元，比上年预算数减少68.42万元，主要是平安城市专项、电警信号灯维修维护、警务辅助人员管理等项目资金由于财力不足，均做了核减。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算数为100万元，比上年预算数减少148.31万元，主要原因是财力不足、项目资金核减。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为853.88万元，与上年预算数相比减少了171.8万。主要原因是上级办案业务费安排相对减少。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数682.6万元，与上年预算数相比增加358.66万元。主要原因是上级装备费安排相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数235.15万元，与上年预算数相比减少19.28万元，原因是人员变动、基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2025年预算数117.57万元，与上年预算数相比减少9.65万元，原因是人员变动、基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数1.80万元，与上年预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数108.57万元，与上年预算数相比减少9.92万元，主要原因是基数调整及人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数221.06万元，与上年预算数相比减少25.41万元，主要原因是基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为213.27万元，比上年预算数减少26.2万元，主要原因是基数调整及人员变动。

三、关于儋州市公安局洋浦分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局洋浦分局2025年一般公共预算基本支出为6125.99万元，其中：

人员经费5490.78万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、生活补助、奖励金等。

公用经费635.21万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、工会经费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、设备购置、公车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费等。

四、儋州市公安局洋浦分局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局洋浦分局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为42万元，其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39万元），与上年预算持平。公务车保有量26辆，计划购置0辆。

3、公务接待费3万元，比上年增加3万元。2024年预算为0，实际使用时，从公用经费中经财政局同意由主管部门调减2万元、我单位调增2万元作为公务接待费。

（二）儋州市公安局洋浦分局2025政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市公安局洋浦分局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局洋浦分局2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市公安局洋浦分局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局洋浦分局2025所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。儋州市公安局洋浦分局2025年收支总预算8941.89万元。

七、关于儋州市公安局洋浦分局2025年收入预算情况说明

儋州市公安局洋浦分局2025年收入预算8941.89万元，其中：上年结转483.98万元，占5.41%；一般公共预算拨款收入8457.91万元，占94.59%；政府性基金收入等0万元，占0%。

一般公共预算比上年预算数减少242.43万元、上年结转增加119.01万元，合计减少123.42万元，主要是公共安全支出减少32.96万、社会保障和就业支出减少28.93万元、卫生健康支出减少35.33万元、住房保障支出减少26.2万元。

八、关于儋州市公安局洋浦分局2025年支出预算情况说明

儋州市公安局洋浦分局2025年支出预算8941.89万元，其中：基本支出6125.99万元，占68.51%；项目支出2815.9万元，占31.49%。比上年预算数减少123.42万元，主要是项目预算批复核减（车牌户口簿工本费、信息化建设、电警信号灯维修维护等项目预算批复核减）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市公安局洋浦分局2025的机关运行经费预算635.21万元，包含办公费34.30万元、工会经费29.83万元、福利费0.38万元、公车运维费39万元、专用材料费20万元、培训费2万元、公务接待费3万元、办公设备购置30万、维修维护费50万元、其他商品和服务支出421.50万元、其他工资福利支出5万元（探亲旅费等）、救济费0.2万元等。

（二）政府采购情况

儋州市公安局洋浦分局2025年政府采购预算总额1013.74万元，其中：政府采购货物预算760.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算253.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市公安局洋浦分局共有车辆26辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市公安局洋浦分局24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8457.91万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算资金0万元。上年结转483.98万元为中央、省级资金，结转项目已存在绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。