目  录

第一部分    市皮肤性病与精神卫生防治中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、收支总表

九、收入总表

十、支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市皮肤性病与精神卫生防治中心概况

一、 主要职能

（一）承担全市麻风病病例发现、治疗、护理、畸残预防与康复、监测及各级医疗机构医务人员培训等防治工作。

（二）承担全市性病疫情管理及督导工作，负责全市性病疑难病例诊断、治疗技术指导、性病知识培训、疫情监测、10-19岁青少年梅毒个案管理。

（三）承担全市艾滋病患者的抗病毒治疗、HIV感染/艾滋病治疗监测、艾滋病自愿咨询检测及哨点监测工作。

（四）承担全市各种皮肤病的防治。

（五）承担全市严重精神障碍患者管理治疗（严重精神障碍患者管理、严重精神障碍患者治疗、严重精神障碍患者救助、精神障碍社区康复服务）、疑似病例筛查、随防管理指导及应处置、人员培训及家属健康教育等日常管理工作。

（六）性病实验室负责二级以下性病实验室技术咨询、培训、质量管理和监督工作，承担本地区性病防治实验室任务。

（七）石马岭医院承担全市留院麻风病人常见病治疗及护理、畸残预防与康复、生活管理等相关工作。

（八）精神障碍社区康复中心为全市精神病患者提供社区康复服务。

（九）社会心理服务指导中心指导全市心理健康服务体系建设，开展重点人群心理健康服务工作和心理健康科普宣传。

第二部分  市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年预算表

（见附件1-11表）

第三部分  市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年预算情况说明

一、关于市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年财政拨款收支总预算925.72万元。其中，收入总计462.86万元，包括一般公共预算本年收入424.32万元、上年结转38.54万元，政府性基金预算本年收入0.00万元；支出总计462.86万元，包括社会保障和就业支出40.03万元、卫生健康支出401.58万元、 住房保障支出21.25万元。

二、关于市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年一般公共预算当年拨款462.86万元，比上年预算数减少220.18万元，主要是上年结余结转较少，减少临时项目“社会心理服务体系建设试点经验推广”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.03万元，占8.65%；卫生健康支出401.58万元，占86.76%； 住房保障支出21.25万元，占4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.06万元，比上年预算数增加3.78万元，主要是人员增加且养老保险基数逐年随工资升高，单位缴纳金额也上涨。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.03万元，比上年预算数增加1.89万元，主要是人员增加且年金基数逐年随工资升高，单位缴纳金额也上涨。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）2025年预算数为0.94万元，比上年预算数减少0.01万元，主要是抚恤金标准不变且含养老金和低保，养老金逐年增加，低保无，所得抚恤金逐年减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2025年预算数为317.94万元，比上年预算数增加27万元，主要是增加社会心理服务体系项目运营经费、四险二金基数增加等。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为4万元，比上年预算数增加2.31万元，主要是该今年项目资金跟随预算一起下达。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为27.81万元，比上年预算数减少258.33万元，主要是临时增加的项目“社会心理服务体系建设试点经验推广”工作已在完成，剩余资金不再结余结转。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为9.54万元，比上年预算数增加9.54万元，主要是上年结余资金，上年是卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）今年调整为卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.30万元，比上年预算数增加1.99万元，主要是人员增加且医疗基数逐年随工资升高，单位缴纳金额也上涨。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为30万元，比上年预算数增加2.7万元，主要是人员增加且公务员医疗补助基数逐年随工资升高，单位缴纳金额也上涨。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.25万元，比上年预算数增加2.96万元，主要是人员增加且住房公积金基数逐年随工资升高，单位缴纳金额也上涨。

三、关于市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年一般公共预算基本支出为394.22万元，其中：

人员经费373.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、邮电费、劳务费、生活补助等

公用经费20.86万元，商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、公务用车维护。

四、市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较上年预算增长36.36%。增长的主要原因包括：公务车老旧，出差路上容易坏，经常维修。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.6万元，较上年预算下降14.29%。下降的主要原因包括：有些项目开始线上检查指导工作，计划接待6批30人。

（二）市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市皮肤性病与精神卫生防治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入424.32万元、事业单位经营收入114.8万元、其他收入200万元；支出包括：社会保障和就业支出40.03万元、卫生健康支出716.38万元、住房保障支出21.25万元。市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年收支总预算155.32万元。

七、关于市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年收入预算情况说明

儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年收入预算777.66万元，其中：上年结转38.55万元，占4.96%；一般公共预算收入424.32万元，占54.56%；事业单位经营收入114.8万元，占14.76%；其他收入200万元，占25.72%。比上年预算数减少8.38万元，主要是2025年上年结转减少。

八、关于市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年支出预算情况说明

市皮肤性病与精神卫生防治中心2025年支出预算777.66万元，其中：基本支出394.21万元，占50.69%；项目支出383.45万元，占49.31%。比上年预算数减少7.38万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2025年市皮肤性病与精神卫生防治中心政府采购预算总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市皮肤性病与精神卫生防治中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。10-50万元设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年市皮肤性病与精神卫生防治中心21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算462.86万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。