目  录

第一部分    儋州市疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市疾病预防控制中心2025年儋州市疾病预防控制中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市疾病预防控制中心2025年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

（一）组织实施国家、省和儋州市疾病预防控制规划、方案，调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生的分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，并制定预防控制对策，为疾病预防控制提供技术支持。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生、饮用水等卫生监测。

（三）承担突发公共卫生事件、救灾防病应急准备、监测报告、调查确认、现场处置和效果评估工作，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（四）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（五）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

（六）开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识，组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作。

（七）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预警、预报，为疾病控制提供科学依据。

（八）开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

（九）承担公共卫生、医疗卫生监督执法工作。

（十）承办市委、市政府和市卫计委交办的其他工作事项。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市疾病预防控制中心2025年儋州市疾病预防控制中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市疾病预防控制中心2025年儋州市疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于儋州市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算7337.26万元。其中，收入总计3,668.63万元，包括一般公共预算本年收入2983.99万元、上年结转684.64万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,668.63万元，包括 社会保障和就业支出293.06万元、 卫生健康支出3,215.80万元、住房保障支出159.76万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款3,668.63万元，比上年预算数减少624.48万元，主要是上年结转项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出支出293.06万元，占7.99%；卫生健康支出支出3,215.80万元，占87.66%；住房保障支出支出159.76万元，占4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为193.03万元，比上年预算数增加41.92万元，主要是新增入职人员19人以及市市场监督行政执法支队14名在编人员(原卫生计生监督大队的人员)划转到市疾病预防控制中心。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为96.52万元，比上年预算数增加20.97万元，主要是新增入职人员19人以及市市场监督行政执法支队14名在编人员(原卫生计生监督大队的人员)划转到市疾病预防控制中心。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为3.51万元，比上年预算数减少0.12万元，主要是扣减遗属领各种补助。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为2,399.29万元，比上年预算数增加551.39万元，主要是：一、新增入职人员19人以及市市场监督行政执法支队14名在编人员(原卫生计生监督大队的人员)划转到市疾病预防控制中心，增加了工资奖金津补助，二、增加了卫生发展专项资金适龄人生HPV疫苗项目资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为50.91万元，比上年预算数减少191.09万元，主要是基本公共卫生项目资金减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为309.32万元，比上年预算数减少902.47万元，主要是重大公共卫生服务项目资金减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为131.81万元，比上年预算数增加131.81万元，主要是其他公共卫生支出项目（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目资金增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为83.29万元，比上年预算数增加16.08万元，主要是新增入职人员19人以及市市场监督行政执法支队14名在编人员(原卫生计生监督大队的人员)划转到市疾病预防控制中心。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为179.66万元，比上年预算数增加31.5万元，主要是新增入职人员19人以及市市场监督行政执法支队14名在编人员(原卫生计生监督大队的人员)划转到市疾病预防控制中心。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为61.52万元，比上年预算数减少101.33万元，主要是其他卫生健康项目资金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为159.76万元，比上年预算数增加36.69万元，主要是主要是新增入职人员19人以及市市场监督行政执法支队14名在编人员(原卫生计生监督大队的人员)划转到市疾病预防控制中心。

三、关于儋州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出为2,448.71万元，其中：

人员经费2,285.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助。

公用经费163.63万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、儋州市疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为22.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。；公务用车购置及运行费21.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.8万元），与较上年预算增长41.28%。增长的主要原因包括：3辆疫苗冷藏运输车老旧维修。公务车保有量8辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，较上年预算下降80%。下降的主要原因包括：减少非必要交流，非必要不接待，严格执行“”八项要求，计划接待10批75人。

（二）儋州市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于儋州市疾病预防控制中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市疾病预防控制中心2025年收支总预算3,668.63万元。

七、关于儋州市疾病预防控制中心2025年收入预算情况说明

儋州市疾病预防控制中心2025年收入预算3,668.63万元，其中：上年结转684.64万元，占18.66%；经费拨款收入2,983.99万元，占81.34%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少624.48万元，主要是上年结转项目资金减少。

八、关于儋州市疾病预防控制中心2025年支出预算情况说明

儋州市疾病预防控制中心2025年支出预算3,668.63万元，其中：基本支出2448.71万元，占66.75%；项目支出1,219.92万元，占33.25%。比上年预算数减少624.48万元，主要是上年结转项目资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2025年儋州市疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市疾病预防控制中心本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市疾病预防控制中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算771.92万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。