2025年儋州市保障性住房建设管理服务中心单位预算

目  录

第一部分    儋州市保障性住房建设管理服务中心单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表,详见附件1。）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心单位概况 

一、 主要职能

 (一)负责制定本市年度保障性住房建设实施方案和实施年度计划;负责办理市属单位申请建设保障性住房的批复。

(二)负责宣传和贯彻执行国家、省保障性住房建设的法律、法规及相关政策。

(三)配合做好本市保障性住房工程质量安全的监管及后期维护工作。

(四)负责本市保障性住房建设、房源筹措和住房困难补贴的发放工作。

(五)负责本市保障性住房需求量的调查摸底、申请人资格的审核和保障性住房的分配，政府保障性住房的销售、出租计划的制定及售后、租后等运营管理。

(六)负责本市所有住房保障对象信息库建设管理;建立本市住房保障信息公共服务平台。

(七)负责本市住房保障专项资金使用计划的制定和管理工作。(八)负责本市保障性住房建设管理的统计及数据上报工作。(九)参与本市保障性住房供应价格核定和住房租金标准制定工作。

(十)参与本市住房保障政策研究和供应规则制定，承办本市有关住房保障事务咨询工作。

(十一)承担市委、市政府、市住建局交办的其他工作

第二部分 儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市保障性住房建设管理服务中心2025年单位

预算情况说明

一、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年财政拨款收支总预算3552.22万元。其中，收入总计3552.22万元，包括一般公共预算本年收入2182.12万元、上年结转1370.1万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3552.22万元，包括社会保障和就业支出34.81万元、卫生健康支出24.8万元、城乡社区支出177.27万元、农林水支出63.5万元、住房保障支出3251.81万元、灾害防治及应急管理支出0.03万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年一般公共预算当年拨款2182.12万元，比上年预算数减少1956.1万元，主要是垦区危房改造资金、城镇保障性安居工程资金、农村危房改造减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.81万元，占0.98；卫生健康支出24.8万元，占0.69%；城乡社区支出177.27万元，占4.99%；住房保障支出3251.81万元，占91.54%；农林水支出63.50万元，占1.78%；灾害防治及应急管理支出0.03万元，占0.0001%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为34.81万元，比上年预算数增加10.14万元，主要是增加一名编内工作人员，并且2025年编内人员工资及福利有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为23.21万元，比上年预算数增加6.26万元，主要是增加一名编内工作人员，并且2025年编内人员工资及福利有所增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.29万元，比上年预算数增加2.52万元，主要是增加一名编内工作人员，并且2025年编内人员工资及福利有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.51万元，比上年预算数增加1.98万元，主要是增加一名编内工作人员，并且2025年编内人员工资及福利有所增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为177.27万元，比上年预算数增加46.51万元，主要是增加一名编内工作人员，并且2025年编内人员工资及福利有所增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为63.5万元，比上年预算数减少3.4万元，主要是由于今年厕改任务有所减少，下达资金相对也减少。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025年预算数为15.6万元，比上年预算数减少778.4万元，主要未有相应的使用需求，指标被收回。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为455.6万元，比上年预算数减少610.13万元，主要是去年任务数为232户，今年计划任务数106户，任务数有所减少，因此资金减少。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为2462.77万元，比上年预算数增加2462.77万元，主要支出功能分类变动，去年分类名称为公共租赁住房。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为299.38万元，比上年预算数增加67.75万元，主要是公廉租房维修维护费较24年有所增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）灾害防治及应急管理支出（项）2025年预算数为18.46万元，比上年预算数增加5.41，主要是增加一名编内工作人员，并且2025年编内人员工资及福利有所增加。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为0.03万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是2024年摩羯台风影响，中央下达该笔资金。

三、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年一般公共预算基本支出为368.28万元，其中：

人员经费352.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费16.24万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市保障性住房建设管理服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市保障性住房建设管理服务中心2025年收支总预算3552.22万元。

七、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年收入预算情况说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年收入预算3552.22万元，其中：上年结转1370.1万元，占38.57%；经费拨款收入2182.12万元，占61.43%。比上年预算数减少2017.9万元，主要是垦区危房改造资金、城镇保障性安居工程资金、农村危房改造减少。

八、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年支出预算情况说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心单位2025年支出预算3552.22万元，其中：基本支出368.28万元，占10.36%；项目支出3183.94万元，占89.63%。比上年预算数减少万元，主要是垦区危房改造资金、城镇保障性安居工程资金、农村危房改造减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2025年儋州市保障性住房建设管理服务中心单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市保障性住房建设管理服务中心单位18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2182.12万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。