2025年儋州市社会救助服务中心

预算

目  录

第一部分    儋州市社会救助服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市社会救助服务中心2025年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市社会救助服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市社会救助服务中心单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关社会救助工作的方针、政策、法律法规规章；组织实施我市社会救助各项工作落实省民政厅下达的各项任务。

（二）按照上级有关要求，结合本地实际，编制城乡低保、特困供养、临时救助工作计划并组织落实；会同有关部门拟定城乡低保、特困供养、临时救助标准，并负责标准的调整和上报备案工作；编制城乡低保、特困供养、临时救助的资金需求计划，并负责资金的发放和监管；负责城乡低保、特困供养、临时救助对象待遇的审核、审批工作，核发保障金及有关证件；指导、督促、检查各镇（办事处）相关工作；开展调查研究，及时解决并向上级反映工作中存在的问题；负责有关数据的统计汇总和档案管理工作；负责全市各镇（办事处）、村（居）相关工作人员的业务培训。

部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

本单位为正科级公益一类参照公务员法管理事业单位，纳入儋州市民政局（部门）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市社会救助服务中心

第二部分  儋州市社会救助服务中心2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市社会救助服务中心2025年单位

预算情况说明

一、关于儋州市社会救助服务中心205年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市社会救助服务中心2025年财政拨款收支总预算23443.41万元。其中，收入总计23443.41万元，包括一般公共预算本年收入23378.92万元、上年结转11.49万元，政府性基金预算本年收入53万元、上年结转0万元；支出总计23443.41万元，包括社会保障和就业支出23353.4万元、 卫生健康支出21.3万元、 住房保障支出15.71万元、其他支出53万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市社会救助服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市社会救助服务中心2025年一般公共预算当年拨款23378.92万元，比上年预算数增加3004.4万元，主要是新增城乡低保人数，城乡低保补助、特困供养人员补助标准的提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业（类）支出23353.4万元，占99.62%； 卫生健康（类）支出21.3万元，占0.091%； 住房保障（类）支出15.71万元，占0.067%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.19万元，比上年预算数增加1.46万元，主要是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.09万元，比上年预算数增加0.72万元，主要是职业年金缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为157.76万元，比上年预算数减少48.24万元，主要是支出调整。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为477.06万元，比上年预算数增加124.36万元，主要是支出调整。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出单位（项）2025年预算数为238.71万元，比上年预算数减少161.29万元，主要是支出调整。

6.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为4,489.81万元，比上年预算数增加17.81万元，主要是城市最低生活保障金提标。

7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为14,856.29万元，比上年预算数增加2570.81万元，主要是农村低保提标及新增低保人员。

8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为143万元，比上年预算数减少167万元，主要是申请临时救助群众减少。

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为2952万元，比上年预算数增加662.96万元，主要是特困供养金提标。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为11.49万元，比上年预算数增加11.49万元，主要是新增了中老年低保对象健康体检。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.2万元，比上年预算数增加0.77万元，主要是社保费相应调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.1万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是公补基数相应调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.71万元，比上年预算数增加1.09万元，主要是公共基金基数相应调整。

三、关于儋州市社会救助服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市社会救助服务中心2025年一般公共预算基本支出为280.55万元，其中：

人员经费266.4万元，主要包括：基本工资38.42万元、津贴补贴52.28万元、奖金3.44万元、绩效工资33.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.19万元、职业年金缴费9.09万元、职工基本医疗保险缴费8.2万元、公务员医疗补助缴费13.1万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金15.71万元、邮电费1.25万元、劳务费67.13万元、其他交通费用6.24万元。

公用经费14.15万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、差旅费1万元、维修（护）费0.66万元、租赁费0.6万元、会议费0.38万元、培训费2.3万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.06万元、工会经费2.11万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出3万元、救济费1.5万元。

四、儋州市社会救助服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市社会救助服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，其中：

因公出国（境）经费0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算较上年预算下降16.67%。下降的主要原因包括接待批次、人数减少，计划接待5批20人。

（二）儋州市社会救助服务中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市社会救助服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市社会救助服务中心2025年政府性基金预算当年拨款53万元，比上年预算数增加41.12万元，主要是增加了经济困难老年人养老服务补贴资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出53万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为53万元，比上年预算数增加41.12万元，主要是增加了经济困难老年人养老服务补贴资金。

六、关于儋州市社会救助服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市社会救助服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出、 其他支出。儋州市社会救助服务中心2025年收支总预算23443.41万元。

七、关于儋州市社会救助服务中心2025年收入预算情况说明

儋州市社会救助服务中心2025年收入预算23443.41万元，其中：上年结转11.49万元，占0.049%；经费拨款收入23378.92万元，占99.725%；政府性基金收入53万元，占0.226%。

八、关于儋州市社会救助服务中心2025年支出预算情况说明

儋州市社会救助服务中心2025年支出预算23390.41万元，其中：基本支出280.55万元，占1.2%；项目支出23109.86万元，占98.8%。比上年预算数增加3015.85万元，主要是财政预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市社会救助服务中心的机关运行经费预算14.15万元。

数据取自附表中“基本支出”的“公用经费”合计数。

（二）政府采购情况

2025年儋州市社会救助服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市社会救助服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市社会救助服务中心9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算23378.92万元、政府性基金53万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。