2025年儋州市老年人服务中心

单位预算

目  录

第一部分    儋州市老年人服务中心概况

一、 主要职能

第二部分    儋州市老年人服务中心2025年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市老年人服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市老年人服务中心概况

一、 主要职能

（一）根据《老年人权益保障法》，制定市老年人服务中心的工作计划，组织开展老年人服务中心的养老服务工作。

（二）做好老年人服务中心各项宣传工作。

（三）负责受理养老服务对象提出的申请，并组织入户服务。

（四）负责做好养老服务对象的审核上报、登记造册、政府援助服务卡的发放、资金结算审核等日常管理工作。

（五）负责入住养老服务对象日常生活照料、医疗卫生、文体娱乐、精神慰藉等服务。

（六）承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他任务。

第二部分  儋州市老年人服务中心2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市老年人服务中心2025年预算情况说明

一、关于儋州市老年人服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市老年人服务中心2025年财政拨款收支总预算161.82万元。其中，收入总计161.82万元，包括一般公共预算本年收入156.82万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入5.00万元、上年结转0.00万元；支出总计161.82万元，包括一般公共服务支出156.82万元、政府性基金预算本年支出5.00万元，结转下年0.00万元。

二、关于儋州市老年人服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市老年人服务中心2025年一般公共预算当年拨款156.82万元，比上年预算数增加56.82万元，主要是单位人员经费不足，财政部门加大对人员经费的补助力度，进一步保障人员工资足额发放，确保各项工作顺利开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出156.82万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为129.32万元，比上年预算数增加29.32万元，主要是单位人员经费不足，财政部门加大对人员经费的补助力度，进一步保障人员工资足额发放，确保各项工作顺利开展。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为27.50万元，比上年预算数增加27.50万元，主要是单位人员经费不足，财政部门加大对人员经费的补助力度，进一步保障人员工资足额发放，确保各项工作顺利开展。

三、关于儋州市老年人服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市老年人服务中心2025年一般公共预算基本支出为148.57万元，其中：

人员经费148.57万元，主要包括：奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费。

四、儋州市老年人服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

无。

五、关于儋州市老年人服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市老年人服务中心2025年政府性基金预算当年拨款5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，主要是用于开展本年养老服务能力提升工作。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出5.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，主要是用于开展本年养老服务能力提升工作。

六、关于儋州市老年人服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市老年人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。儋州市老年人服务中心2025年收支总预算221.38万元。

七、关于儋州市老年人服务中心2025年收入预算情况说明

儋州市老年人服务中心2025年收入预算221.38万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；经费拨款收入156.82万元，占70.84%；政府性基金收入5.00万元，占2.26%；其他收入59.56万元，占26.90%。比上年预算数减少26.47万元，主要是减少项目支出，合理安排使用资金。

八、关于儋州市老年人服务中心2025年支出预算情况说明

儋州市老年人服务中心2025年支出预算221.38万元，其中：基本支出148.57万元，占67.11%；项目支出72.81万元，占32.89%。比上年预算数减少26.47万元，主要是减少项目支出，合理安排使用资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市老年人服务中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市老年人服务中心6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算216.38万元、政府性基金5.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。