2025年儋州市民政局部门预算

目录

第一部分  儋州市民政局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市民政局2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市民政局2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市民政局概况

一、 主要职能

(一)拟订并组织实施全市民政工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市民政工作改革的意见和建议。
    (二)负责全市社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织的成立、变更、注销登记和备案;对社会组织名称进行预先核准登记;每年对社会组织实施年度检查;负责依法对社会组织日常监督管理;依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚;联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。

(三)负责实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)负责实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。负责报省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责与邻县(市)和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。

(六)负责实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)负责实施殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施国家、省养老服务体系建设规划，拟订儋州养老服务体系建设规划;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责实施残疾人福利政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)负责实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和农村留守儿童、困境儿童保障制度。

(十一)负责实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十三)依法受理并按承诺时限办结民政纳入市政务中心的政务服务事项。

(十四)完成市委、市政府和.上级部门交办的其他任务。

(十五)职能转变。儋州市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市民政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市民政局本级

2. 儋州市社会救助中心

3. 儋州市福利彩票销售管理中心

4. 儋州市殡葬管理所

5. 儋州市福利中心

6. 儋州市老年人服务中心

第二部分 儋州市民政局2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市民政局2025年部门预算情况说明

一、关于儋州市民政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民政局2025年财政拨款收支总预算38629.24万元。其中，收入总计38629.24万元，包括一般公共预算本年收入35123.19万元、上年结转721.49万元，政府性基金预算本年收入2013.05万元、上年结转771.5万元；支出总计38629.24万元，包括社会保障和就业支出35,628.69万元、卫生健康支出140.16万元、住房保障支出75.83万元、 其他支出2,784.55万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市民政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民政局2025年一般公共预算当年拨款35,123.19万元，比上年预算数增加3567.23万元，主要是困难群众补贴提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出35,628.69万元，占99.39%；卫生健康支出140.16万元，占0.39%；住房保障支出75.83万元，占2.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为338.51万元，比上年预算数减少32.04万元，主要是人员变动，编制数减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为1,543.06万元，比上年预算数增加126.24万元，主要是支出功能科目调整变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为88.76万元，比上年预算数减少3.01万元，主要是人员变动，编制数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为44.38万元，比上年预算数减少1.51万元，主要是人员变动，编制数减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.99万元，与上年预算数持平，主要是原有我局遗属供养人员不变。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为1802.39万元，比上年预算数增加223.13万元，主要是需要补助的儿童增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为2,613.22万元，比上年预算数增加108.75万元，主要是补助老人增加。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为892.70万元，比上年预算数增加338.98万元，主要是今年增加了公益性公墓。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为860.78万元，比上年预算数减少335.31万元，主要是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为42.85万元，比上年预算数减少13.55万元，主要是困难老年人减少了。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为598.04万元，比上年预算数增加126.54万元，主要是调整支出功能科目分类。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为4,270.42万元，比上年预算数增加669.12万元，主要是残疾人生活和护理补贴提标。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为4,489.81万元，比上年预算数增加18.81万元，主要是困难群众城市最低生活保障补助标准提高。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为14,856.29万元，比上年预算数增加2570.81万元，主要是困难群众农村困难群众最低生活保障补助标准提高。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为143.00万元，比上年预算数减少167万元，主要是救助对象相应较少。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为80.00万元，与上年预算数持平，主要是救助流浪乞讨人员不变。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为2,952.00万元，比上年预算数增加662.96万元，主要是补助标准提高。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年11.49万元，比上年预算数减少10.11万元，主要是救助对象相应较少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.45万元，比上年预算数减少2.8万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.01万元，比上年预算数增加1万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为100.70万元，比上年预算数增加10.94万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为75.83元，比上年预算数减少2.24万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

三、关于儋州市民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民政局年一般公共预算基本支出为1,846.48万元，其中：

人员经费1,773.84万元，主要包括：基本工资203.82万元、津贴补贴197.60万元、奖金67.33万元、绩效工资168.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.76万元、职业年金缴费53.78元、职工基本医疗保险缴费39.46万元、公务员医疗补助缴费100.70万元、其他社会保障缴费34.48万元、住房公积金101.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出66.03万元、邮电费6.40万元、劳务费626.98万元、工会经费0万元、其他交通费用17.46万元、生活补助0.99万元。

公用经费72.64万元，主要包括：办公费9.26万元、印刷费4.50万元、手续费0.10万元、水费2.90万、电费15.06万元、差旅费5.44万元、维修（护）费5.66万元、租赁费0.60万元、培训费7.84万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0.06万元、工会经费9.97万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费3.70万元。

四、儋州市民政局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市民政局（部门）2025年“三公”经费预算数为5.4万元，其中：

公务用车购置及运行费3.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.70万元），比上年预算数减少1.8万元，主要是因为公务用车由油车变电车。

（二）儋州市民政局2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

公务接待费0万元，与上年度预算持平。

五、关于儋州市民政局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民政局2025年政府性基金预算当年拨款2,013.05万元，比上年预算数减少303.33万元，主要是上年含上级转移支付经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出2,784.55万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）2025年预算数为13.10万元，比上年预算数减少2.9万元，主要是不含上年福利彩票工作经费结转。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为2,771.45万元，比上年预算数增加471.07万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

六、关于儋州市民政局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入35,123.19万元、政府性基金收入2013.05万元，其他收入138.99万元，支出包括：社会保障和就业支出34,137.19万元、卫生健康支出140.16万元、 住房保障支出75.83万元、 其他支出2,784.55万元。儋州市民政局2025年收支总预算38,768.22万元。

七、关于儋州市民政局2025年收入预算情况说明

儋州市民政局2025年收入预算38,768.22万元，其中：上年结转1,492.99万元，占3.85%；一般公共预算拨款收入35123.19万元，占90.59%；政府性基金收入2013.05万元，占5.19%；其他收入138.99万元，占0.35%。比上年预算数增加4710.64万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

八、关于儋州市民政局2025年支出预算情况说明

儋州市民政局2025年支出预算35,844.68万元，其中：基本支出1,846.48万元，占5.51%；项目支出33,998.21万元，占94.84%。比上年预算数增加1791.93万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市民政局、社会救助服务中心等的机关运行经费预算1,882.83万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市民政局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市民政局70个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算35844.68万元、政府性基金2784.55万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。