2025年儋州市城市管理局部门预算

目  录

第一部分    儋州市城市管理局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市城市管理局（部门）2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市城市管理局（部门）2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市城市管理局（部门）概况

一、 主要职能

    （一）研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。

    （二）负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。

    （三）负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

    （四）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

    （五）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。

    （六）指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。

（七）负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

    （八）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。

（九）完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市城市管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市园林管理局

2.儋州市市政管理处

3.儋州市爱国卫生运动委员会服务中心

4.儋州市环境卫生管理局(新单位)

5.儋州市环卫局各环卫站（新单位）

第二部分  儋州市城市管理局（部门）2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市城市管理局（部门）2025部门预算情况说明

一、关于儋州市城市管理局（部门）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市城市管理局（部门）2025年财政拨款收支总预算31,650.31万元。其中，收入总计31,650.31万元，包括一般公共预算本年收入24,653.80万元、上年结转194.51万元，政府性基金预算本年收入5,902.00万元、上年结转900万元；支出总计31,650.31万元，包括一般公共服务支出14.07万元、社会保障和就业支出175.87万元、 卫生健康支出393.89万元、城乡社区支出20,314.61万元、 农林水支出10,652.03万元、住房保障支出99.84万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市城市管理局（部门）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局（部门）2025年一般公共预算当年拨款24,848.31万元，比上年预算数减少10859.15万元，主要是儋州市环境卫生管理局(新单位)的儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出14.07万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出175.87万元，占0.71%；卫生健康支出（类）支出393.89万元，占1.59%；城乡社区支出（类）支出13,512.61万元，占54.38%；农林水支出（类）支出10,652.03万元，占42.87%；住房保障支出（类）支出99.84万元，占0.45%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2025年预算数为14.07万元，比上年预算数减少5.18万元，主要是儋州市爱国卫生运动服务中心的创卫工作经费项目经费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为115.12万元，比上年预算数减少8.62万元，主要是人员变动、工资调整等原因导致社保、公积金等基数变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为57.56万元，比上年预算数减少4.31万元，主要是人员变动、工资调整等原因导致社保、公积金等基数变动。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为3.18万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是人员变动、工资调整等原因导致社保、公积金等基数变动。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构出（项）2025年预算数为172.87万元，比上年预算数增加29.63万元，主要是人员变动、工资调整等原因导致社保、公积金等基数变动。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数为0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是儋州市环境卫生管理局(新单位)的交通保障支出（疫情防控）项目经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为35.43万元，比上年预算数减少1.73万元，主要是人员变动、工资调整等原因导致社保、公积金等基数变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.81万元，比上年预算数减少2.25万元，主要是人员变动、工资调整等原因导致社保、公积金等基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为168.68万元，比上年预算数减少4.18万元，主要是人员变动、工资调整等原因导致社保、公积金等基数变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为350.54万元，比上年预算数减少33.07万元，主要是人员变动、工资调整等原因导致社保、公积金等基数变动。

    11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为44.52万元，比上年预算数减少2.96万元，主要是爱卫服务中心劳务派遣人员工资福利项目经费减少。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为100.78万元，比上年预算数减少25.2万元，主要是城市管理局本级综合工作经费减少。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为2,880.73万元，比上年预算数减少3483.96万元，主要是市环卫局儋州市生活垃圾焚烧发电项目前期资金投入补偿款、垃圾填埋场渗滤液处理费、在线监测运营管理费、环境监测费；儋州市园林管理局儋州市“一河五湖”综合治理工程－西湖公园、城市维护费（滨海新区）等项目经费减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为93.1万元，比上年预算数 减少1.9万元，主要是市城管局儋州市海头站公安房屋建设及配套设施办公楼、宿舍楼道路硬化工程项目金飞减少，洋浦化工园区园一路主排洪沟两侧雨水涵管终端事故废水拦蓄和提升设施工程经费增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为3735.64万元，比上年预算数减少554.54万元，主要是市政管理处污水管网经费减少；市城管局洋浦公共照明费用经费减少。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为6352.34万元，比上年预算数减少11716.2万元，主要是儋州市环境卫生管理局(新单位)儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目经费减少。

    17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为7991万元，比上年预算数增加7991万元，主要是城管局本级新增儋州市城乡环境卫生社会化服务项目。

    18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为1.31万元，比上年预算数增加1.31万元，主要是市政管理处儋州市那大镇番真村委会道路硬化工程经费增加。

  19.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2025年预算数为2,659.72万元，比上年预算数减少3029.94万元，主要是市环卫局儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费、儋州市餐厨废弃物资源化利用厂运营补贴费等项目经费减少。

  20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为99.84万元，比上年预算数减少7.12万元，主要是人员变动、工资调整等原因导致社保、公积金等基数变动。

三、关于儋州市城市管理局（部门）2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市城市管理局（部门）2025年一般公共预算基本支出为5,762.77万元，其中：

人员经费5,627.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费135.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、办公设备购置。

四、儋州市城市管理局（部门）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市城市管理局（部门）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为67.38万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费65.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费65.60万元），较上年预算增长140.81%。增长的主要原因包括：市政处车辆使用时间较长，维修费用增加。公务车保有量67辆，计划购置0辆；公务接待费1.78万元，较上年预算下降49.86%。下降的主要原因包括：公务接待减少。

（二）儋州市城市管理局（部门）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市城市管理局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款6802万元，比上年预算数减少7787.26万元，主要是儋州市环境卫生管理局(新单位)儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目经费减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出6802万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2025年预算数为6802万元，比上年预算数减少7787.26万元，主要是儋州市环境卫生管理局(新单位)儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目经费减少。

六、关于儋州市城市管理局（部门）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市城市管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 住房保障支出。儋州市城市管理局（部门）2025年收支总预算31,650.31万元。

七、关于儋州市城市管理局（部门）2025年收入预算情况说明

儋州市城市管理局（部门）2025年收入预算31,650.31万元，其中：上年结转1,094.51万元，占3.46%；经费拨款收入24，653.8万元，占77.89%；政府性基金收入5,902万元，占18.65%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少19637.65万元，主要是儋州市环境卫生管理局(新单位)的儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目资金减少。

八、关于儋州市城市管理局（部门）2025年支出预算情况说明

儋州市城市管理局（部门）2025年支出预算31,650.31万元，其中：基本支出5767.22万元，占18.21%；项目支出25,887.55万元，占81.79%。比上年预算数减少19637.65万元，主要是儋州市环境卫生管理局(新单位)的儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市城市管理局（部门本级或单位）、（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算135.33万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市城市管理局（部门）政府采购预算总额14450.22万元，其中：政府采购货物预算6.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14443.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市城市管理局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆67辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车58辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市城市管理局（部门）49个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算20340.04万元、政府性基金5902万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门（儋州市城市管理局）预算公开表.xlsx