2025年儋州市综合行政执法局部门预算

目 录

第一部分 儋州市综合行政执法局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市综合行政执法局部门2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   综合行政执法局部门2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市综合行政执法局部门概况

一、主要职能

（一）负责建立健全市综合行政执法体制建设，研究制定市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。

（二）牵头推进全市综合行政执法职能转变，负责推进综合行政执法相关制度集成创新。

（三）负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法业务培训；负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。

（四）负责履行城市管理和住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（五）负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（六）负责履行兽医兽药饲料、动物卫生、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产吕质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（七）负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。

（八）负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（九）负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。

（十一）组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作，组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。

（十二）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

（十三）建立协调联动和信息共享机制。

1.与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市执法局之前，市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担，劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担；待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市执法局后，由市执法局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。

2.航道行政领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能未移交市执法局之前，仍由原部门负责。

3.市执法局与相关业务主管部门有关职责分工。市执法局主要承担行政处罚以及与其相关的行政检查、行政强制等职责，负责开展日常监督检查巡察工作，积极配合精力主管部门开展行业监管工作。业务主管部门负责加强行业管理和监督，承担政策指导、标准制定、行业监督、风险研判、统筹协调等职责，负责行业日常监督工作；配合市执法局做好综合行政执法职权行使所涉及的检验检测、鉴定认定、监测等技术支撑工作，对市执法局的执法行为进行规范指导。

4.公安部门要与市执法局建立紧密的联动机制，安排适量警力协助市执法局开展统一或专项执法行动，快速处置妨碍行政执法行为。

5.负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。

二、部门预算单位构成

纳入部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市综合行政执法局本级

2.儋州市综合行政执法局洋浦综合行政执法分局

3.儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队

4.儋州市综合行政执法局农业行政执法支队

5.儋州市综合行政执法局交通运输行政执法支队

6.儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队

7.儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队

8.儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队

9.儋州市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队

第二部分儋州市综合行政执法局2025年部门（预算表）

（此部分内容即为部门或单位预算公开表，详见附件1）

第三部分  儋州市综合行政执法局部门2025年部门预算情况说明

 一、关于儋州市综合行政执法局部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综合行政执法局部门2025年财政拨款收支总预算10,576.84万元。其中，收入总计10,576.84万元，包括一般公共预算本年收入10,576.84万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计10,576.84万元，包括旅游文化体育与传媒支出187.97万元，社会保障和就业支出898.69万元，卫生健康支出801.70元，节能环保支出260.26万元，城乡社区支出4,909.57万元，农林水支出1,331.12万元。交通运输支出1,152.46万元，自然资源海洋气象等支出533.01万元，住房保障支出502.06万元，年终结转结余0万元。

二、关于儋州市综合行政执法局部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局部门2025年一般公共预算当年拨款10,576.84万元，比上年预算数减少431.21万元，主要原因是2025年预算我局根据财政要求各下属单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金流失，落实过紧日子精神。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

旅游文化体育与传媒支出187.97万元，占1.78%，社会保障和就业支出898.69万元，占8.50%；卫生健康支出801.70万元，占7.58%，节能环保支出260.26万元，占2.46%；城乡社区支出4,909.57万元，占46.42%；农林水支出1,331.12万元，占12.59%；交通运输支出1,152.46万元，占10.89%；自然资源海洋气象等支出533.01万元，占5.04%，住房保障支出502.06万元，占4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为21.56万元，比上年预算数减少0.13万元，主要原因是一人员减少

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为166.41万元，比上年预算数增加9.70万元，主要原因是业务量大，所需经费随之增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为592.63万元，比上年预算数增加5.56万元，主要原因一是人员增加；二是机关事业单位养老社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年缴费支出（款）对机关事业单位职业年金补助（项）2025年预算数为296.32万元，比上年预算数增加2.78万元，主要原因一是人员增加；二是机关事业单位养老社保养老基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为9.74万元，比上年预算数减少1.21万元，主要原因是死亡人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为85.87万元，比上年预算数减少5.32万元，主要原因一是洋浦划转人员社保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2025年预算数为178.58万元，比上年预算数增加6.53万元。主要原因一是下辖事业单位人员增加；二是社保基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025预算数为537.25万元，比上年预算数增加30.29万元。主要一是工资晋升、调整；二是人员增加。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为260.26万元，比上年预算数减少55.36万元，主要原因一是按财政要求，将执法协管员人员和聘用人员工资福利待遇列入基本支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2,316.44万元，比上年预算数增加207.45万元。主要原因是2025年机构改革，新增两个独立核算下属单位。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为180.98万元，比上年预算数减少317.79万元。主要原因是2025年预算我局根据财政要求各下属单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金流失，落实过好紧日子。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为2,412.15万元，比上年预算数减少4.97万元。主要原因是我局严格控制该项目支出，厉行节约过紧日子。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1,208.47万元，比上年预算数减少629.43万元。主要原因是我局根据财政要求各下属单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，严格控制该项目支出，厉行节约过紧日子。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025年预算数为12.27万元，比上年预算数减少74.62万元。主要原因2025年预算我局根据财政要求各下属单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金流失，落实过好紧日子。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025预算数为1,152.46万元，比上年预算数减少39.05万元，主要原因2025年预算我局根据财政要求各下属单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金流失，落实过好紧日子。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要原因是该项目为新增业务项目。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2025年预算数为532.01万元，比上年预算数增加532.01万元，主要原因是该项目为新增业务项目。

    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为502.06万元，比上年预算数增加1.72万元，主要原因一是相应的人员增加，二是公积金基数调整。

三、关于儋州市综合行政执法局部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局部门2025年一般公共预算基本支出为9,534.67万元，其中：

人员经费9,113.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费421.39万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助费、救济费、办公设备购置费。

四、儋州市综合行政执法局部门2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为43.70万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费40.90万元，与上年预算相比增加10.8%。增加的主要原因一是公务用车车编增加。

公务接待费2.80万元，较上年预算减少41.67%。减少的主要原因是严格控制公务接待，厉行节约过紧日子。

（二）儋州市综合行政执法局部门2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市综合行政执法局部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

     无

（一） 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市综合行政执法局部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。儋州市综合行政执法局年收支总预算10,576.8352万元。

七、关于儋州市综合行政执法局部门2025年收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局2025年收入预算10,576.84万元，经费拨款收入10,576.84万元，占100%。比上年预算数减少431.21万元，主要原因是我局要求各下属预算单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金浪费，厉行节约过好紧日子。

八、关于儋州市综合行政执法局部门2025年支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局部门2025年支出预算10,576.84万元，其中：基本支出9,534.67万元，占90.15%；项目支出1,042.17元，占9.85%。比上年预算数减少431.21万元。主要原因我局要求各下属预算单位在做2025年预算时，根据财政局的要求，采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金浪费，厉行节约过好紧日子。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年儋州市综合行政执法局本级、派出机构儋州市综合行政执法局洋浦分局、下属儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队、儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队、儋州市综合行政执法局农业行政执法支队、儋州市综合行政执法局交通运输行政执法支队、儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队、儋州市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队、儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队的机关运行经费预算421.39万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市综合行政执法局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市综合行政执法局本级及下属各预算单位共有车辆17辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用0车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市综合行政执法局部门116个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10,576.84元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水电费、差旅费、会议费、日常维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料、一般设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助费。