目  录

第一部分   洋浦经济开发区综合协调保障中心概况主要职能

第二部分   洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年单位  

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年单位 

预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 洋浦经济开发区综合协调保障中心单位概况

主要职能：承担协调、处理在洋浦经济开发区工作事务的服务保障职责。负责洋浦经济开发区内重大会议、重大活动、重大接待的综合协调工作；负责市领导在洋浦经济开发区接待、会议等重要公务活动的协调保障工作；负责市领导在洋浦经济开发区公务用车、办公场所、周转住宅用房等后勤保障服务工作；负责洋浦经济开发区干部职工食堂管理、干部职工周转住宅用房管理、机关单位办公场所管理等机关事务服务工作；协助工委、管委会部分公文处理、印鉴管理等工作；承办市委（工委）、市政府（管委会）交办的其他工作。

第二部分 洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年单位预算表

（详见附件单位预算公开表）

第三部分 洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年单位预算情况说明

 一、关于洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年财政拨款收支总预3901.26万元。其中，收入总计3901.26万元，包括一般公共预算本年收入3901.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3901.26万元，包括一般公共服务支出3796.47万元、社会保障和就业支出43.83万元、卫生健康支出34.69万元、住房保障支出26.27万元、政府性基金预算支出0万元，结转下年0万元。

二、关于洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年一般公共预算当年拨款3901.26万元，比上年预算数增加52.43万元，主要原因是物业管理专项费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3796.47万元，占97.31%；社会保障和就业（类）支出43.83万元，占1.12%；卫生健康（类）支出34.7万元，占0.89%；住房保障（类）支出26.27万元，占0.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3320.35万元，比上年预算数增加12.64万元，主要原因是物业管理专项增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为476.12万元，比上年预算数增加204.78万元，主要原因是功能分类科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事关事业单位基本养老保障缴费支出（项）2025年预算数为29.22万元，比上年预算数增加1.98万元，主要原因是部分人员社保基数调高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为14.61万元，比上年预算数减少10.01万元，主要原因是调减了此项目预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.8万元。比上年预算数增加0.53万元，主要原因是部分人员社保基数调高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为21.89万元，比上年预算数增加0.56万元，主要原因是人员社保基数调高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.27万元，比上年预算数增加0.68万元，主要原因是部分人员公积金基数调高。

三、关于洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年一般公共预算基本支出为580.91万元，其中：

人员经费533.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用。

公用经费46.95万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为180.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费84.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费84.3万元），较上年预算增长26.3万元，增长的主要原因是车辆状况较差，预计维修维护费用增加；公务接待费96万元.较上年预算持平，计划接待300批次6172人。

（二）洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算为一般公共预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区综合协调保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入及其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年收支总预算3901.26万元。

七、关于洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年收入预算情况说明

洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年收入预算3901.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3901.26万元，占100%；政府性基金收入0万元。

八、关于洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年支出预算情况说明

洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年支出预算3901.26万元，其中：基本支出580.91万元，占14.89%；项目支出3320.35万元，占85.11%。比上年预算数增加52.43万元，主要原因是物业管理专项费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年机关运行经费预算46.95万元。

（二）政府采购情况

洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年政府采购预算总额307万元，其中：政府采购服务预算307万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，洋浦经济开发区综合协调保障中心共有车辆11辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3901.26万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。