2025年中共儋州市委社会工作部

本级预算

目 录

第一部分 中共儋州市委社会工作部概况

一、主要职能

第二部分 中共儋州市委社会工作部2025年（本级）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 中共儋州市委社会工作部2025年（本级）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   中共儋州市委社会工作部概况

    一、主要职能

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委（工委）报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委（工委）、市政府（管委会）及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。用好信访工作联席会议机制。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责处理群众来信，接待群众来访。

（七）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（八）完成市委（工委）及上级部门交办的其他任务。

第二部分中共儋州市委社会工作部2025年（本级）预算表

（此部分内容即为本级预算公开表）详见附件

第三部分 中共儋州市委社会工作部2025年（本级）

预算情况说明

一、关于中共儋州市委社会工作部（本级）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委社会工作部（本级）2025年财政拨款收支总预算840.09万元。其中，收入总计840.09万元，包括一般公共预算本年收入824.16万元、上年结转15.93万元；支出总计840.09万元，包括一般公共服务支出733.02万元、文化旅游体育与传媒支出15.93万元、社会保障和就业支出38.53万元、卫生健康支出30.31万元、住房保障支出22.30万元、结转下年0万元。

二、关于中共儋州市委社会工作部（本级）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委社会工作部（本级）2025年一般公共预算当年拨款840.09万元，无往年数据做对比，主要是机构改革单位新成立。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出733.02万元，占87.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.93万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出38.53万元，占4.5%；卫生健康支出（类）支出30.31万元，占3.6%；住房保障（类）支出22.30万元，占2.7%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为217.31万元，比上年预算数增加217.31万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

    2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为40万元，比上年预算数增加40万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

    3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2025年预算数为447.70万元，比上年预算数增加447.70万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

    4.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025年预算数为28万元，比上年预算数增加28万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为15.93万元，比上年预算数增加15.93万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.69万元，比上年预算数增加25.69万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）2025年预算数为12.84万元，比上年预算数增加12.84万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.72万元，比上年预算数增加11.72万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为18.59万元，比上年预算数增加18.59万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.30万元，比上年预算数增加22.30万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

三、关于中共儋州市委社会工作部（本级）2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委社会工作部（本级）2025年一般公共预算基本支出为505.46万元，其中：

人员经费481.36万元，主要包括：基本工资60.01万元、津贴补贴82.13万元、奖金38.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.69万元、职业年金缴费12.84万元、职工基本医疗保险缴费11.72万元、公务员医疗补助缴费18.59万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金22.30万元、邮电费2.08万元、劳务费197万元、其他交通费10.79万元；

公用经费24.10万元，主要包括：办公费3.14万元、邮电费1.62万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.80万元、租赁费7.56万元、公务接待费2.88万元、工会经费3.06万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.50万元。

四、中共儋州市委社会工作部（本级）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委社会工作部（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.58万元，其中：

公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），与上年预算增长100%。增长的主要原因是市委社会工作部于2024年6月19日成立。公务车保有量1辆；公务接待费3.08万元，与上年预算增长100%。增长的主要原因是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

（二）中共儋州市委社会工作部（本级）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共儋州市委社会工作部（本级）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委社会工作部（本级）2025年没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

中共儋州市委社会工作部（本级）2025年没有政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

中共儋州市委社会工作部（本级）2025年没有政府性基金预算。

六、关于中共儋州市委社会工作部（本级）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委社会工作部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入824.16万元、上年结转15.93万元；支出包括：一般公共服务支出733.02万元、文化旅游体育与传媒支出15.93万元、社会保障和就业支出38.53万元、卫生健康支出30.31万元、住房保障支出22.30万元。中共儋州市委社会工作部（本级）2025年收支总预算840.09万元。

七、关于中共儋州市委社会工作部（本级）2025年收入预算情况说明

中共儋州市委社会工作部（本级）2025年收入预算840.09万元，其中：上年结转15.93万元，占1.9%。比上年预算数增加840.09万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

八、关于中共儋州市委社会工作部（本级）2025年支出预算情况说明

中共儋州市委社会工作部（本级）2025年支出预算840.09万元，其中：基本支出505.46万元，占60.2%；项目支出334.63万元，占39.8%。比上年预算数增加840.09万元，主要是市委社会工作部于2024年6月19日成立。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年中共儋州市委社会工作部（本级）机关运行经费预算24.10万元。

（二）政府采购情况

2025年中共儋州市委社会工作部（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共儋州市委社会工作部本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共儋州市委社会工作部（本级）7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算515.7万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。