2025年儋州市环新英湾开发建设

中心单位预算

目  录

第一部分    儋州市环新英湾开发建设中心单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市环新英湾开发建设中心单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 国有资本经营预算支出表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市环新英湾开发建设中心单位预算情况说

明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市环新英湾开发建设中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院的方针政策、法律法规，以及海南自由贸易港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委（工委）、市政府（管委会）工作部署，承担推进环新英湾港产城一体化开发建设服务保障工作。

（二）负责协助推进环新英湾区域内国土空间规划、产业发展规划等各类规划和计划的编制、评审和组织实施，配合做好土地征收、开发、储备和海域开发利用及自然资源确权登记工作。

（三）负责协助配合环新英湾区域范围内项目的管理、协调和服务工作，协助做好工程建设项目的建设计划，配合做好工程项目前期、过程和结算验收等相关服务工作，协助做好建设项目的督促考核工作。

（四）负责协助管理和推进环新英湾区域范围内的基础设施、公共服务设施、城市更新、城乡融合以及新型基础设施等各类项目建设服务保障工作。

（五）负责环新英湾区域范围内产业发展服务保障工作，协助配合全市范围内的工业产业项目转移工作。

（六）负责环新英湾区域范围内投资、融资的服务保障和跟踪服务工作，协助做好环新英湾区域招商引资、宣传推介以及投资项目落地后跟踪服务工作。

（七）负责协助做好环新英湾港产城一体化开发建设风险防控工作。

（八）承办市委（工委）、市政府（管委会）、市委环湾办等上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市环新英湾开发建设中心单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

   第三部分  儋州市环新英湾开发建设中心单位预算情况说明

一、关于儋州市环新英湾开发建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市环新英湾开发建设中心2025年财政拨款收支总预算877.47万元。其中，收入总计877.47万元，包括一般公共预算本年收入877.47万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计877.47万元，包括一般公共服务支出722.23万元、社会保障和就业支出67.03万元、卫生健康支出51.17万元、住房保障支出37.03万元，上年结转0万元。

二、关于儋州市环新英湾开发建设中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环新英湾开发建设中心2025年一般公共预算当年拨款877.47万元，比上年预算数减少878.04万元，主要是项目资金减少，具体如下：一般公共服务支出比上年预算数减少562.48万元，社会保障和就业支出比上年预算数减少78.18万元，卫生健康支出比上年预算数减少32.52万元，住房保障支出比上年预算数减少40.07万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出722.23万元，占82.31%；社会保障和就业支出67.03万元，占7.64%；卫生健康支出51.17万元，占5.83%；住房保障支出37.03万元，占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为41.28万元，占4.7%，比上年预算数减少9.48万元，主要是人员减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为300.88万元，占比34.29%，比上年预算数减少246.88万元，主要是综合工作经费、一次性项目原滨海新区管理委员会欠款经费减少等原因。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）2025年预算数为380.07万元，占比43.31%，比上年预算数减少275.3万元，主要是综合工作经费、一次性项目原滨海新区管理委员会欠款经费减少等原因。      

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为44.69万元，占比5.09%，比上年预算数减少52.12万元，主要是1名人员调出及上年存在一次性补发人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为22.34万元，占比2.55%，比上年对机关事业单位职业年金的补助预算数减少26.06万元，主要是1名人员调出及上年存在一次性补发人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.39万元，占比2.1%，比上年预算数增加0.75万元，主要是社保基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为32.78万元，占比3.74%，比上年预算数减少33.27万元，主要是1名人员调出及上年存在一次性补发人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.03万元，占比4.22%，比上年预算数减少40.07万元，主要是1名人员调出及上年存在一次性补发人员。

三、关于儋州市环新英湾开发建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2025年一般公共预算基本支出为576.59万元，其中：

人员经费547.10万元，其中工资福利支出502.79万元（主要包括基本工资92.20万元，津贴补贴58.82万元，奖金0.72万元，绩效工资156.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.69万元，职业年金缴费22.34万元，职工基本医疗保险缴费18.39万元，公务员医疗补助缴费32.78万元，其他社会保障缴费1.30万元，住房公积金37.03万元，其他工资福利支出37.97万元），商品和服务支出44.30万元（主要包括邮电费3.02万元、劳务费41.28万元、），对个人和家庭的补助0万元。

公用经费29.49万元，其中工资福利支出0.20万元（主要是其他工资福利支出0.20万元）；商品和服务支出29.29万元（主要包括办公费13.90万元、手续费0.20万元、邮电费1.20万元、差旅费5.00万元、工会经费4.41万元、福利费0.08万元、其他商品和服务支出4.50万元）。

四、儋州市环新英湾开发建设中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市环新英湾开发建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务接待费1万元，较上年预算下降87.50%。下降的原因主要是公务接待统一由主管部门市委环湾办负责，我中心2024年无接待任务。

（二）儋州市环新英湾开发建设中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，同上年预算数持平。

（二）儋州市环新英湾开发建设中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市环新英湾开发建设中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市环新英湾开发建设中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，同上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，同上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，同上年预算数持平。

六、关于儋州市环新英湾开发建设中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环新英湾开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。儋州市环新英湾开发建设中心2025年收支总预算877.47万元。

七、关于儋州市环新英湾开发建设中心2025年收入预算情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2025年收入预算877.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数1755.51万元减少878.04万元，主要是办公区租赁费减少300万元，一次性项目原滨海新区管理委员会欠款经费减少48.46万元，综合工作经费减少19.5万元等。

八、关于儋州市环新英湾开发建设中心2025年支出预算情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2025年年支出预算877.47万元，其中：基本支出576.59万元，占65.71%；项目支出300.88万元，占34.29%。比上年预算数1755.51万元减少878.04万元，主要是办公区租赁费减少300万元，一次性项目原滨海新区管理委员会欠款经费减少48.46万元，综合工作经费减少19.5万元等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市环新英湾开发建设中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市环新英湾开发建设中心15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算877.47万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。