2025年中共儋州市委环新英

湾建设管理领导小组办公室部门预算公开说明

目录

第一部分 中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办

公室部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算构成

第二部分 中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公

室2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公

室2025年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门 概况

一、主要职能

1.统筹协调编制环新英湾港产城一体化开发建设中长期发展规划、制定环新英湾开发建设具体实施计划，统筹推进新英湾区域内各项开发建设工作。

2.负责组织拟定政策在环新英湾区域范围内的特别适用规定，探索和创新适合环新英湾港产城一体化开发建设的管理体制和运作机制，建立健全与相关单位统筹分要、沟通协调、协作配合的工作机制。

3.负责统筹协调环新英湾区域范围内产业发展规划、国土空间规划及各类专项规划研究及编制工作，并组织实施，推动形成港产城一体化发展的环新英湾新格局。

4.负责提出环新英湾区域土地征收计划，统筹协调推进环新英湾区域土地征收、开发、储备和海域开发利用。

5.负责统筹协调环新英区划范围内基础设施、公共服务设施、城市更新及城乡融合等各类项目的实施建设工作等。 

6.负责研究环新英湾区域促进湾区经济产业发展政策，提出产业发展指标体系、产业目录、项目准入条件、项目建设等方面意见建议；统筹推进“新技术、新产业、新业态、新模式‘新型经济产业发展；统筹协调全市范围内工业产业项目转移。

7.会同有关部门开展环新英湾区域范围内招商引资、宣传推介、对外交流合作等工作。

8.负责提出并下达环新英湾区域相关职能部门开发建设任务指标；协调督促相关职能部门履行环新英湾开发建设职责；会同有关部门对相关部门完成环新英湾开发建设任务情况进行督促考核。

9.统筹行使市政府授权的环新英湾区域经济发展等方面职权，履行市委、市政府授予的其他法定职责。

二、部门预算构成

1.中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室本级

2.儋州市环新英湾开发建设中心（下属事业单位）

第二部分  中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室 2025年部门预算表

（部门预算公开表）

第三部分  中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室 2025年部门预算情况说明

    一、关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门 2025年财政拨款收支总预算1786.15万元。其中，收入总计1770.8万元，包括一般公共预算本年收入1770.8万元、上年结转15.35万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1786.15万元，包括一般公共服务支出1289.26万元、社会保障和就业支出147.22万元，卫生健康支出125.38万元，城乡社区支出132.29万元，住房保障支出92.01万元。

二、关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年一般公共预算当年拨款1770.8万元，比上年预算数减少952.99万元，主要是项目资金减少，具体如下：办公区租赁费同比减少300万元、疫情防控结转资金119.31万元、一次性项目白马井新城城市设计国际竞赛项目105万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1289.26万元，占72.2%；社会保障和就业支出147.22万元，占8.2%；卫生健康支出125.38万元，占7%；城乡社区支出132.29万元，占7.4%；住房保障支出92.01万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为64.3万元，占3.6%，比上年预算数减少6.83万元，主要原因是人员减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为300.88万元，占比16.8%，比上年预算数减少415.88万元，主要原因是综合工作经费、一次性项目经费减少。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为5.35万元，占比0.3%，比上年预算数增加5.35万元，主要是24年环湾区域北京专场招商推介会活动经费结转结余费用。      

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其它商贸事务支出（项）2025年预算数为10万元，占比0.6%，比上年预算数增加10万元，主要上年结转结余招商工作考核奖励金10万元，计划2025年用于招商引资工作经费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为528.65万元，占比29.6%，比上年预算数增加82.06万元，主要原因是增加2名招录公务员及特聘岗位人员。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为380.07万元，占比21.2%，比上年预算数减少275.3万元，主要原因是下属事业一次性项目减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2025年预算数为98.15万元，占比5.5%，比上年预算数减少46.34万元，主要原因为人员调出及上年存在一次性补发人员。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）对机关事业单位职业年金的补助（款）2025年预算数为49.07万元，占比2.7%，比上年预算数减少23.18万元，主要原因是人员调出及上年存在一次性补发人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.4万元，占比1.6%，比上年预算数增加5.07万元，主要原因是增加2名公务员及特聘人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.39万元，占比1%，比上年预算数增加0.75万元，主要原因是社保基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为78.59万元，占比4.4%，比上年预算数减少23.6万元，主要原因是人员减少及上年存在一次性补发人员。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为132.29万元，占比7.4%，比上年预算数减少21.21万元，主要原因是一次性项目减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为92.01万元，占比5.3%，比上年预算数减少28.46万元，主要原因是人员减少及上年存在一次性补发人员。

三、关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年一般公共预算基本支出为1337.63万元，其中：

人员经费1270.27万元，其中工资福利支出1184.99万元、商品和服务支出85.28万元，主要包括：基本工资159.83万元、津贴补贴163.43万元、奖金41.46万元、绩效工资156.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.15万元、职业年金缴费49.07万元、职工基本医疗保险缴费46.79万元、公务员医疗补助缴费78.59万元，其他社会保障缴费2.88万元，住房公积金92.01万元，其他工资福利支出296.21万元；商品和服务支出85.28万元，主要包括：邮电费5.89万元、劳务费64.3万元、其他交通费用15.08万元。

公用经费67.36万元，主要包括：其他工资福利支出2万元、办公费22.9万元、手续费0.2万元、邮电费1.2万元、差旅费15万元、专用材料费0.5万元、维修（护）费0.5万元、工会经费12.11万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品服务和支出11.5万元。

四、关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室2025年“三公”经费预算情况说明

（一）关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为23.3万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，同上年预算数持平；公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元），与较上年预算减少6万元，下降260%。下降的主要原因包括：单位使用新能源汽车能耗减少及清理租赁汽车。公务接待费11万元，比上年预算数减少7万元，主要原因是下属单位预算数减少。

五、关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元，同上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款结构情况

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年年政府性基金预算当年拨款0万元。

（四）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收、事业收入、上级补助收入、其他收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年收入预算情况说明

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年收入预算1786.15万元，其中：一般公共预算收入1770.8万元，占98.3%；上年结转结余15.35万元，占1.7%；比去年预算减少1056.95万元，主要原因是上年存在结转结余项目及一次性项目。

八、关于中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室部门2025年支出预算情况说明

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室2025年支出预算1786.15万元，其中：基本支出1337.63万元，占75%；项目支出448.52万元，占25%。比去年预算减少1056.95万元，主要原因是办公区租赁费同比减少300万元、疫情防控结转资金119.31万元、一次性项目白马井新城城市设计国际竞赛项目105万元等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室2025年的机关运行经费预算67.36万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共儋州市委环湾办本级及下属单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室2025年16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1786.15万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。