目 录

第一部分    儋州市总工会概况

一、单位主要职能

第二部分   儋州市总工会2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市总工会2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市总工会概况

一、单位主要职能

(一)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我市社会主义物质文明和精神文明建设，依法行使权利和履行义务。

(二)研究提出推进全市工会工作改革和维护职工合法权益的意见和建议;依法维护职工的合法利益和民主权利;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)加强工会自身改革和建设，指导全市各级工会开展工作;组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(四)研究制定工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导工会干部教育工作;负责工会经费和工会资产的管理、审查工作;开展党风廉政建设工作。

(五)负责职工劳动福利事业发展的指导、协调工作。

(六)协助市委、市政府做好全国、全省劳动模范和全国“五一” 劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

(七)指导全市工会组织建设，推动乡镇、村(社区) 、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

(八)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

第二部分  儋州市总工会2025年单位预算表

此部分内容为单位预算公开表，详见附件。 

第三部分   儋州市总工会2025年单位预算情况说明

 一、关于儋州市总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市总工会2025年财政拨款收支总预算310.615372万元。其中，收入总计310.615372万元，包括一般公共预算本年收入310.615372万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计310.615372万元，包括一般公共服务支出216.714605万元、社会保障和就业支出31.502616万元、卫生健康支出44.202546万元、住房保障支出18.195605万元，结转下年0元。

二、关于儋州市总工会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市总工会2025年一般公共预算当年拨款310.615372万元，比上年预算数减少25.564628万元，减少原因是市产业工人队伍技能提升激励、组宣经费等项目经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出支出（类）216.714605万元，占69.77%；社会保障就业支出（类）31.502616万元，占10.14%；卫生健康支出（类）44.202546万元，占14.23%；住房保障支出（类）18.195605万元，占5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为172.247305万元，比上年预算数增加12.923094万元，增加原因是市总工会新调入1名公务员，工资社保医疗等经费有所增长、社保缴费基数增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为44.4673万元，比上年预算数减少44.9727万元，减少原因是按财政要求项目经费有所减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.001744万元，比上年预算数增加1.551744万元，增加原因是市总工会新调入1名公务员，工资社保医疗等经费有所增长、社保缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.500872万元，比上年预算数增加0.770872万元，增加原因是市总工会新调入1名公务员，工资社保医疗等经费有所增长、社保缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.571077万元，比上年预算数增加0.681077万元，增加原因是市总工会新调入1名公务员，工资社保医疗等经费有所增长、社保缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为34.631469万元，比上年预算数增加1.921469万元，增加原因是市总工会新调入1名公务员，工资社保医疗等经费有所增长、社保缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.195605万元，比上年预算数增加1.555605万元，增加原因是市总工会新调入1名公务员，住房公积金缴费有所增长、住房公积金缴费基数增加。

三、关于儋州市总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市总工会2025年一般公共预算基本支出为266.148072万元，其中：

人员经费250.317414万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、商品和服务支出、其他交通费用。

公用经费15.830658万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市总工会2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，其中：

公务用车购置及运行费1.3万元，公务接待费1万元。

（二）儋州市总工会2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市总工会2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市总工会2025年政府性基金预算0元 。

六、关于儋州市总工会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市总工会2025年收支总预算310.615372万元。

七、关于儋州市总工会2025年收入预算情况说明

儋州市总工会2025年收入预算310.615372万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入310.615372万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少25.564628万元，减少原因是减少原因是，市总工会新调入1名公务员比上年增加了人员经费，但按财政要求比上年减少项目经费，两项相抵收入总体比去年有所减少。

八、关于儋州市总工会2025年支出预算情况说明

儋州市总工会2025年支出预算310.615372万元，其中：基本支出266.148072万元，占85.68%；项目支出44.4673万元，占14.32%。比上年预算数减少25.564628万元，减少原因是市产业工人队伍技能提升激励、组宣经费等项目经费有所减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

儋州市总工会2025年国有资本经营预算支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年儋州市总工会的机关运行经费预算15.830658万元。

（二）政府采购情况

儋州市总工会2025年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市总工会本级单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市总工会11个项目实行绩效目标管理，分别是：综合工作经费19.836万元、组宣工作工会佳缘经费4.6313万元、公用支出15.830658万元、住房公积金18.195605万元、工伤保险0.112601万元、公务员医疗补助34.631469万元、医疗保险9.571077万元、养老保险21.001744万元、工资奖金津补贴156.304046万元、职业年金10.500872万元、市产业工人队伍技能提升激励20万元，共涉及一般公共预算310.615372万元，政府性基金0元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。