目  录

第一部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市保障性住房建设管理服务中心概况

一、 主要职能

 (一)负责制定本市年度保障性住房建设实施方案和实施年度计划;负责办理市属单位申请建设保障性住房的批复。

(二)负责宣传和贯彻执行国家、省保障性住房建设的法律、法规及相关政策。

(三)配合做好本市保障性住房工程质量安全的监管及后期维护工作。

(四)负责本市保障性住房建设、房源筹措和住房困难补贴的发放工作。

(五)负责本市保障性住房需求量的调查摸底、申请人资格的审核和保障性住房的分配，政府保障性住房的销售、出租计划的制定及售后、租后等运营管理。

(六)负责本市所有住房保障对象信息库建设管理;建立本市住房保障信息公共服务平台。

(七)负责本市住房保障专项资金使用计划的制定和管理工作。(八)负责本市保障性住房建设管理的统计及数据上报工作。(九)参与本市保障性住房供应价格核定和住房租金标准制定工作。

(十)参与本市住房保障政策研究和供应规则制定，承办本市有关住房保障事务咨询工作。

(十一)承担市委、市政府、市住建局交办的其他工作

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市保障性住房建设管理服务中心，为隶属儋州市住房和城乡建设局，内设机构：办公室、建设管理组、分配管理组。

     第二部分  儋州市保障性住房建设管理服务中心2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市保障性住房建设管理服务中心2024年部门（单位）

预算情况说明

一、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年财政拨款收支总预算11140.24万元。其中，收入总计5570.12万元，包括一般公共预算本年收入4138.22万元、上年结转1431.9万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5570.12万元，包括社会保障和就业支出24.67万元、卫生健康支出20.3万元、城乡社区支出130.76万元、农林水支出66.9万元、住房保障支出5327.5万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款4138.22万元，比上年预算数增加1561.75万元，主要是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.67万元，占0.44%；卫生健康支出20.3万元，占0.36%；城乡社区支出130.76万元，占2.34%；住房保障支出5327.5万元，占95.64%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.67万元，比上年预算数增加3.8万元，主要是增加两名编内工作人员，工资及福利有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为16.95万元，比上年预算数增加3.03万元，主要是增加两名编内工作人员，工资及福利有所增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.77万元，比上年预算数增加0.81万元，主要是增加两名编内工作人员，工资及福利有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.53万元，比上年预算数增加2.65万元，主要是增加两名编内工作人员，工资及福利有所增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为130.76万元，比上年预算数增加15.89万元，主要是增加两名编内工作人员，工资及福利有所增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为66.90万元，比上年预算数减少5.6万元，主要是由于每年任务不一致，上年预算（危改厕改宣传手册、明白卡任务）较为多。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2024年预算数为447.50万元，比上年预算数增加203.84万元，主要是儋洋合并，洋浦小区增加，使得需要维修维护的小区经费增加。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2024年预算数为794万元，比上年预算数增加766.76万元，主要是大部分指标已调整给住建局作为老旧小区改造。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为1,065.73万元，比上年预算数增加1,065.73万元，主要是乡村振兴纳入监测户，民政局新增低保户。。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为2,562.00万元，比上年预算数增加857万元，主要是儋洋一体化合并，小区增加，维修项目增加，洋浦小区存在拖欠款工程项支付。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024年预算数为272.00万元，主要是省厅指标增加。

三、关于保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

保障性住房建设管理服务中心（部门）2024年一般公共预算基本支出为301.71万元，其中：

人员经费285.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费15.94万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、儋州市保障性住房建设管理服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）××（部门或单位）××年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

    因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年收支总预算9708.34万元。

七、关于保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年收入预算情况说明

保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年收入预算4,138.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入4138.22万元，占100%；政府性基金收入0万元，占××%；专项收入××万元，占××%。比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

八、关于保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年支出预算情况说明

保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）2024年支出预算5570.12万元，其中：基本支出301.71万元，占5.41%；项目支出5,268.41万元，占94.58%。比上年预算数增加2484.11万元，主要是儋洋一体化合并。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年保障性住房建设管理服务中心（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车××辆，机要通信应急用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆。单位价值100万元以上设备××台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2264.3万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。