2024年儋州市工商业联合会部门预算

目录

第一部分    儋州市工商业联合会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市工商业联合会2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市工商业联合会2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）参与制定市涉及民营经济的意见、规定的工作。发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）向非公有制人士宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法；

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建设；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，扶危济困、德行并重，发展企业、回馈社会；

（六）为民营企业提供信息、融资、咨询等服务；

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（八）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

我会为一级预算部门，部门预算单位由我会本级预算部门构成，没有下属单位，也就是没有二级预算单位。

第二部分  儋州市工商业联合会2024年部门（单位）预算表

（见附件2024年部门预算公开表1-10表）

第三部分   儋州市工商业联合会2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市工商业联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市工商业联合会2024年财政拨款收支总预算2,316,852.48元。其中，收入总计2,316,852.48元，包括一般公共预算本年收入2,316,852.48元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计2,316,852.48元，包括一般公共服务支出1,621,033.50元、外交支出0元、国防支出0元、社会保障和就业支出272,260.56元、 卫生健康支出266,884.38元、 住房保障支出156,674.04元，结转下年0元。

二、关于儋州市工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市工商业联合会部门2024年一般公共预算当年拨款2,316,852.48元，比上年预算数增加243476.85元，主要一是一名三级调研员职务晋升二级调研员，一名四级主任科员晋升三级主任科员，四名财拨人员正常晋升；二是公积金、养老及社保费有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,621,033.50元，占69.97%；社会保障和就业（类）支出272,260.56元，占10.47%；卫生健康（类）支出266,884.38元，占2.94%；住房保障（类）支出156,674.04元，占0.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,553,438.50元，比上年预算数增加72009.54元，主要一是一名三级调研员职务晋升二级调研员，一名四级主任科员晋升三级主任科员，四名财拨人员正常晋升，相关费用有所增加。

2.  一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派一般行政管理事务（项）2024年预算数为41,595.00元，比上年预算数增加41,595.00元，主要是综合工作及调研经费归类一般行政管理事务（项）；二是慰问原工商业者及调研经费有所减少。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为26,000.00元，比上年预算数减少28300元，主要是慰问原工商业者及调研经费有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为181,507.04元 ，比上年预算数增加21138.08元，主要一是一名三级调研员职务晋升二级调研员，一名四级主任科员晋升三级主任科员，四名财拨人员正常晋升；二是养老社保费有增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为90,753.52元，比上年预算数增加90753.52元，主要一是一名三级调研员职务晋升二级调研员，一名四级主任科员晋升三级主任科员，四名财拨人员正常晋升；二是职业年金为实缴费。

6.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为82477.12元，比上年预算数增加11229.61元，主要一是一名三级调研员职务晋升二级调研员，一名四级主任科员晋升三级主任科员，四名财拨人员正常晋升；二是单位医疗费用有所增加。

7. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）2024年预算数为184,407.26元，比上年预算数增加18707.94元，主要一是一名三级调研员职务晋升二级调研员，一名四级主任科员晋升三级主任科员，四名财拨人员正常晋升；二是公务员医疗补助有所增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为156,674.04元，比上年预算数增加16343.16元，主要一是一名三级调研员职务晋升二级调研员，一名四级主任科员晋升三级主任科员，四名财拨人员正常晋升；二是住房公积金有所增加。

三、关于儋州市工商业联合会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市工商业联合会部门2024年一般公共预算基本支出为2249257.48元，其中：

人员经费2,118,317.90元，主要包括：基本工资417,876.00元，津贴补贴578,880.00元，奖金258,641.00元，机关事业单位基本养老保险缴费181,507.04元，职业年金缴费90,753.52元，职工基本医疗保险缴费82,477.12元，公务员医疗补助缴费184,407.26元，其他社会保障缴费5,821.92元，住房公积金156,674.04元，其他工资福利支出66,000.00，商品和服务支出95,280.00元，邮电费14,640.00元，其他交通费用80,640.00元。

公用经费130,939.58元，主要包括：办公费37,000.00元，邮电费3,000.00元，差旅费20,000.00元，维修（护）费3,000.00元，租赁费3,000.00元，会议费28,000.00元，公务接待费2000元，工会经费21,689.98元；福利费249.6元；公务用车运行维护费13000元。

四、儋州市工商业联合会部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市工商业联合会部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13000元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。今年及上一年度都没有出国出境经费预算；公务用车购置及运行费13000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费13000元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费2000元，与上年预算持平。计划接待待2批20人次。

（二）儋州市工商业联合会部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。我会没有政府性基金“三公”经费预算。

五、关于儋州市工商业联合会部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

我会没有政府性基金经费预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我会没有政府性基金经费预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我会没有政府性基金经费预算。

六、关于儋州市工商业联合会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市工商业联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2,316,852.48元，没有其他收入；支出包括：一般公共服务支出1,621,033.50元、社会保障和就业支出272,260.56元、 卫生健康支出266,884.38元、 住房保障支出156,674.04元。儋州市工商业联合会部门2024年收支总预算2,316,852.48元。

七、关于儋州市工商业联合会部门2024年收入预算情况说明

儋州市工商业联合会部门2024年收入预算2,316,852.48元，其中：上年结转0元；经费拨款收入2,316,852.48元；政府性基金收入0元；专项收入0元。比上年预算数增加243476.85元，主要一是一名三级调研员职务晋升二级调研员，一名四级主任科员晋升三级主任科员，四名财拨人员正常晋升；二是公积金、养老及社保费有增加。

八、关于儋州市工商业联合会部门2024年支出预算情况说明

儋州市工商业联合会部门2024年支出预算2,316,852.48元，其中：基本支出2249257.48元，占97.08%；项目支出67,595.00元，占2.92%。比上年预算数减少243476.85元，主要一是2名公务员职务晋升，4名在编人员正常晋升；二是职业年金单位部分为实缴数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市工商业联合会部门本级机关运行经费预算1,553,438.50元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市工商业联合会政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市工商业联合会部门本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市工商业联合会部门3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算67595元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。