2026年儋州市房屋征收局单位预算

目录

1. 儋州市房屋征收局概况

一、主要职能

二、机构设置

1. 2026年儋州市房屋征收局单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 国有资本经营预算支出表

8. 单位收支总表

9. 单位收入总表

10. 单位支出总表

11. 项目支出绩效信息表

1. 2026年儋州市房屋征收局单位预算情况说明

2. 名词解释

1.   儋州市房屋征收局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进有关政策法规，研究拟订推进全市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进相关政策和规范性文件；负责编制实施全市土地征收、房屋征收、城市更新、重点项目和搬迁安置中长期规划和年度计划。

负责组织实施全市集体土地征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施全市土地征收工作；负责组织实施全市国有土地收回工作。

负责组织实施全市国有土地上房屋征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施国有土地上房屋征收与补偿工作。

负责策划组织实施全市城镇棚户区、旧城区、城中村改造等城市更新项目和房屋搬迁安置工作。

负责实施全市重点项目的协调、服务、督查、考核等工作。

负责全市土地和房屋征收、城市更新项目资金的预算安排、审核、调配和监管。

负责督促落实市委（工委）、市政府（管委会）有关城市更新决定事项，承担和协调其他与土地征收、房屋征收、城市更新及重点项目有关工作。

完成市委（工委）、市政府（管委会）交办的其他工作任务。

二、机构设置

儋州市房屋征收局内设5个科室，包括办公室、土地征收管理科、城市更新科、重点项目管理科、政策法规科。

第二部分 2026年儋州市房屋征收局单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 2026年儋州市房屋征收局单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市房屋征收局（单位）2026年财政拨款收支总预算2489.17万元，比上年预算数减少2171.2万元，主要是城乡社区支出减少。其中，收入总计2489.17万元，包括一般公共预算本年收入2462.36万元、上年结转26.81万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2489.17万元，包括一般公共服务支出143.04万元、社会保障和就业支出71.09万元、卫生健康支出52.09万元、城乡社区支出2179.67万元、住房保障支出43.28万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市房屋征收局（单位）2026年一般公共预算当年拨款2489.17万元，比上年预算数减少2171.2万元，主要是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出143.04万元，占5.75%；社会保障和就业支出71.09万元，占2.85%；卫生健康支出52.09万元，占2.09%；城乡社区支出2179.67万元，占87.56%；住房保障支出43.28万元，占1.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为143.04万元，比上年预算数增加143.04万元，主要是科目调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为47.4万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为23.7万元，比上年预算数增加1.03万元，主要是人员增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.02万元，比上年预算数减少4.09万元，主要是基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为36.07万元，比上年预算数减少5.33万元，主要是基数调整。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为662.69万元，比上年预算数增加295.25万元，主要是科目调整。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为47.95万元，比上年预算数减少414.73万元，主要是科目调整。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为1442.22万元，比上年预算数减少57.78万元，主要是物业专项预算减少。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为26.81万元，比上年预算数增加26.81万元，主要是该款项为上年结转。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.28万元，比上年预算数增加6.39万元，主要是人员增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市房屋征收局（单位）2026年一般公共预算基本支出为829.15万元，其中：

人员经费804.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、委托业务费、其他交通费用；

公用经费25.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、救济费、其他工资福利支出。

1. 四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市房屋征收局（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.25万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年无计划出国（境）安排。

公务用车购置及运行费2.25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.25万元），较上年预算增长73.08%，增长的主要原因包括：油价不断上升，且2025年公车预算做得偏低；公务车保有量1辆，无购置计划。

公务接待费1万元，与上年预算持平。

（二）儋州市房屋征收局（单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年无计划出国（境）安排。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本部门2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    无。

1. 国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市房屋征收局（单位）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市房屋征收局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市房屋征收局（单位）2026年收支总预算13964.8万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市房屋征收局（单位）2026年收入预算13964.8万元，其中：上年结转11502.44万元，占82.37%；一般公共预算拨款收入2462.36万元，占17.63%。比上年预算数增加9304.43万元，主要是上年结转资金增加。

九、支出预算情况说明

儋州市房屋征收局（单位）2026年支出预算13964.8万元，其中：基本支出829.15万元，占5.94%；项目支出13135.65万元，占94.06%。比上年预算数增加9304.43万元，主要是上年结转资金增加。其中委托业务费预算总额247万元，比上年预算数增加247万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市房屋征收局（单位）的机关运行经费预算25.06万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市房屋征收局（单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市房屋征收局（单位）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1442.22万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。