2026年中共儋州市委机构编制委员会办公室预算公开说明 

目录

第一部分   单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，负责机构编制电子政务和机构编制统计、实名制管理、事业单位法人登记管理和中文域名管理等工作。

二、机构设置

中共儋州市委机构编制委员会办公室内设4个科室，包括：综合科、事业编制科，机关编制科、机构编制监督检查科，下设1个事业单位：儋州市机构编制电子政务中心。

纳入中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2026年财政拨款收支总预算398.75万元，比上年预算数增加23.41万元,主要是：一是项目经费较上年度增加，二是人员类工资、社保基数较上年增加。其中，收入总计398.75万元，包括一般公共预算本年收入398.75万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计398.75万元，包括一般公共服务支出299.87万元、社会保障和就业支出43.64万元、卫生健康支出30.12万元、住房保障支出25.11万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款398.75万元，比上年预算数增加23.41万元。主要是:一是项目经费较上年度增加；二是人员类工资、社保基数较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出299.87万元，占75.2%；社会保障和就业（类）支出43.64万元，占11%；卫生健康（类）支出30.12万元，占7.5%；住房保障支出（类）支出25.11万元，占6.3%。

1.社会保障和就业类支出43.64万元，比上年预算数增加3.53万元，主要是：人员工资上调，社保基数较上年增加。

2.卫生健康支出30.12万元，比上年预算数减少6.61万元，主要是：退休人员减员，卫生健康支出相比上年度减少。

3.住房保障支出25.11万元，比上年预算数增加2.08万元，主要是：人员工资上调，公积金基数较上年增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出为359.62万元，其中：

人员经费333.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费25.68万元，主要包括：办公费、差旅费、误餐费、委托业务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），与上年预算较上年预算下降40%，下降的主要原因包括：根据财务管理相关要求压减三公经费开支；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.4万元，较上年预算下降50%，下降的主要原因包括：根据财务管理相关要求压减三公经费开支；计划接待4批24人次。

（二）中共儋州市委机构编制委员会办公室2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市机构编制委员会办公室2026年政府性基金预算当年拨款0万元，上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，比上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共儋州市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共儋州市委机构编制委员会办公室2026年收支总预算398.75万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2026年收入预算398.75万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入398.75万元，占100%；比上年预算数增加23.41万元。

九、支出预算情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2026年支出预算398.75万元，其中：基本支出359.62万元，占90.19%，比上年增加20.82万元，主要是：人员工资上调、社保基数较上年增加；项目支出39.12万元，占9.81%，比上年预算数增加2.59万元，主要是：为了加强机构编制条例及法律法规的培训，增加培训费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年中共儋州市委机构编制委员会办公室的机关运行经费预算398.75万元，比上年预算数增加23.41万元，主要是一是项目经费较上年度增加，二是人员工资上调、社保基数较上年增加。

（二）政府采购情况

2026年中共儋州市委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共儋州市委机构编制委员会办公室本级预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年中共儋州市委机构编制委员会办公室17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算407.14万元、政府性基金0万元。其中，重点项目预算绩效情况：2026年中共儋州市委机构编制委员会办公室4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算39.12万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。