2020年儋州市医疗

保障局部门预算

目录

第一部分   儋州市医疗保障局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市医疗保障局（部门）2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市医疗保障局（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市医疗保障局（部门）概况

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施全市医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进医疗保障改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）医疗保障工作方面的意见和建议。

（二）负责全市医疗保障基金监管工作，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制, 负责医保基金支付方式改革。

（三）负责落实医疗保障待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实长期护理保险制度改革方案。负责全市城乡居民医疗救助工作。

（四）负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，开展价格信息监测和信息发布工作。

（五）制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，组织开展医疗保障关系转移接续工作。建立与海南自由贸易试验区（自由贸易港）和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

（七）落实城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市医疗保障局（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室

第二部分  儋州市医疗保障局（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市医疗保障局（部门）2020年部门预算

第四部分 情况说明

一、关于儋州市医疗保障局（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市医疗保障局（部门）2020年财政拨款收支总预算5549.64万元。其中，收入总计5549.64万元，包括一般公共预算本年收入5549.64万元、上年结转0.0万元，政府性基金预算本年收入0.0万元、上年结转0.0万元；支出总计5549.64万元，包括社会保障和就业支出23.61万元、医疗卫生与计划生育支出5506.67万元，住房保障支出19.36万元，结转下年0.0万元。

二、关于医疗保障局（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市医疗保障局（部门）2020年一般公共预算当年拨款5549.64万元，比上年预算数增加5549.64万元，主要是儋州市医疗保障局为2019年3月机构改革新成立单位，2019年没有编制预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5549.64万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）2020年预算数为5549.64万元，比上年预算数增加5549.64万元，主要是儋州市医疗保障局为2019年3月机构改革新成立单位，2019年没有编制预算。

三、关于儋州市医疗保障局（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市医疗保障局（部门）2020年一般公共预算基本支出为262.64万元，其中：

人员经费233.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障1缴费、职业年金、住房公积金;

公用经费28.65万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、儋州市医疗保障局（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市医疗保障局（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为23.20万元，其中：

因公出国（境）经费0.0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费22.0万元（其中，公务用车购置费20.0万元，公务用车运行费2.0万元），与较上年预算增长100.00%。增长的主要原因包括：儋州市医疗保障局为2019年3月机构改革新成立单位，2019年没有编制预算。公务车保有量0.0辆，计划购置1辆；公务接待费1.2万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：儋州市医疗保障局为2019年3月机构改革新成立单位，2019年没有编制预算，计划接待15批120人次。

（二）儋州市医疗保障局（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.0万元，其中：

    因公出国（境）经费0.0万元，较上年预算增长0.0%。公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费0.0万元），较上年预算增长0.0%。公务接待费0.0万元，较上年预算增长0.0%。

五、关于儋州市医疗保障局（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市医疗保障局（部门）2020年政府性基金预算当年拨款0.0万元，比上年预算数增加0.0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出0.0万元，占0.0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生与计划生育支出0.0万元 。

六、关于儋州市医疗保障局（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市医疗保障局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入5549.64万元；支出包括：社会保障和就业支出23.61万元、医疗卫生与计划生育支出5506.67万元，住房保障支出19.36万元。儋州市医疗保障局（部门）2020年收支总预算5549.64万元。

七、关于儋州市医疗保障局（部门）2020年收入预算情况说明

儋州市医疗保障局（部门）2020年收入预算5549.64万元，其中：上年结转0.0万元，占0.0%；经费拨款收入5549.64万元，占100.00%；政府性基金收入0.0万元，占0.0%；专项收入0.0万元，占0.0%。比上年预算数增加5549.64万元，主要是儋州市医疗保障局为2019年3月机构改革新成立单位，2019年没有编制预算。

八、关于儋州市医疗保障局（部门）2020年支出预算情况说明

儋州市医疗保障局（部门）2020年支出预算5549.64万元，其中：社会保障和就业支出23.61万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出5506.67万元，占99.23%；住房保障支出19.36万元，占0.34%。比上年预算数增加5549.64万元，主要是儋州市医疗保障局为2019年3月机构改革新成立单位，2019年没有编制预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市医疗保障局（部门）本级、儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室等的机关运行经费预算109.04万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市医疗保障局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额28.0万元，其中：政府采购货物预算28.0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市医疗保障局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市医疗保障局（部门）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5287.00万元、政府性基金0.0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

附件2-部门预算公开表（儋州市医疗保障局）.xlsx