2020年儋州市自然资源和规划

局部门预算

目录

第一部分    儋州市自然资源和规划局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市自然资源和规划局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   儋州市自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市自然资源和规划局概况

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作改革的意见和建议。

（二）贯彻落实国家海洋强国重大战略。履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划等法规、规章草案，制定并组织实施全市自然资源和国土空间规划等政策规定、标准规范和发展战略。研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。研究中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港自然资源、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。

（三）制定完善自然资源调查监测评价制度，构建全市高效统一的规划管理体系，负责全市空间总体规划监测和督察工作。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，依职权负责本辖区海域勘界工作；指导和管理全市城乡规划工作；对接上级部门开展各级总体规划和相关法规执行情况督察工作。调查违反国土空间规划的行为，提出意见并依职权上报上级部门。

（四）负责全市城乡地籍和不动产登记、林业、水务、海洋等自然资源的调查和确权登记的管理工作。执行和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）负责全市自然资源资产有偿使用工作。负责全市全民所有自然资源资产统计、核算工作。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。配合做好深化农垦改革工作。有序推行土地资产化和资本化。

（六）负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核。实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动。组织指导全市农村宅基地和建设用地确权和登记。实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责全市自然资源市场监管。组织研究制定全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建全市高效统一的规划管理体系。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界和海洋生物资源保护线、围填海控制线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责市市编制、修订国土空间规划和有关规划的审查、报批等工作。 建立健全市国土空间用途管制制度，指导和管理全市城乡规划工作。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地（含林地）、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立、完善和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责耕地数量、质量、生态保护，确保全市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

（十）负责地质工作和矿产资源管理。负责地质调查勘查和矿产资源储量管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业权管理工作。监管地下水过量开采引发地面沉降的地质问题。负责矿业权管理。

（十一）负责监督实施全市海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）负责全市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。制定全市海域海岛保护利用规划并监督实施。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十三）督促检查国土空间规划的执行情况。拟订自然资源和规划督察管理、协作和问责制度，执行国土空间规划管控措施。调查违反国土空间规划的行为，提出纠正、处理意见，及时向上级部门报告规划管控重大风险和问题。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各乡镇自然资源和规划行政执法工作。

（十四）贯彻落实中央和国家有关林业工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全市林业发展规划，落实推进林业改革发展相关工作。负责全市森林、湿地资源的保护利用管理。负责各类自然保护地监督管理。组织、指导全市义务植树、造林绿化、古树名木保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导全市森林经营和林业产业发展。

（十五）负责对本系统及所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十六）整合原市规划委员会的职责，市农业委员会的林业和水务自然资源调查和确权登记管理职责，市海洋与渔业局（市海洋执法局）的海洋经济、海洋综合执法、海洋自然资源调查和确权登记管理职责，市住房和城乡建设局、市农业委员会、市海洋与渔业局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理等职责。

（十七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市自然资源和规划局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市自然资源和规划局本级

2. 儋州市土地开发整理储备中心

3. 儋州市国土资源执法监察支队

4. 儋州市不动产登记中心

5. 儋州市黄泥沟国有土地管理中心

6. 儋州市土地环境资源所

7. 儋州市森林植物检疫站

8. 儋州市海洋执法支队

第二部分 儋州市自然资源和规划局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算416，178，583.00元。其中，收入总计208,089,291.50元，包括一般公共预算本年收入71,949,291.50元，政府性基金预算本年收入136,140,000.00元；支出总计208,089,291.50元，包括社会保障和就业支出3,291,728.9元、医疗卫生与计划生育支出3,822,065.3元、城乡社区支出139,630,000.00元、农林水支出4,008,192.3、节能环保支出866,800.00国土海洋气象等支出53,898,892.4元、住房保障支出2,571,612.6元。

二、关于儋州市自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款71,949,291.5元，比上年预算数增加71,949,291.5万元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3,291,728.9元，占1.59%，；医疗卫生与计划生育支出3,822,065.3元，占1.83%；城乡社区支出139,630,000.00元，占67.1%；农林水支出4,008,192.3，占1.93%、节能环保支出866,800.00，占0.42%、国土海洋气象等支出53,898,892.4元，占25.9%、住房保障支出2,571,612.6元，占1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）2020年预算数为3,291,728.9元，比上年预算数增加3,291,728.9元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

2. 医疗卫生与计划生育（类）2020年预算数为3,822,065.3元，比上年预算数增加3,822,065.3元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

3.城乡社区支出（类）2020年预算数为139,630,000.00元，比上年预算数增加139,630,000.00元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

4.国土海洋气象等（类）2020年预算数为53,898,892.4元，比去年增加53,898,892.4元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

5.住房保障支出（类）2020年预算数为2,571,612.6元，比去年增加2,571,612.6元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

6.农林水支出（类）2020年预算数为4,008,192.3元，比去年增加4,008,192.3元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

7.节能环保支出（类）2020年预算数为866,800.00元，比去年增加866,800.00元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

三、关于儋州市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出为35,657,703.5元，其中：

人员经费32,653,519.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、社会保障缴费、公务员医疗补助、绩效工资、福利费、遗属生活补助、住房公积金、其他交通费、其他工资福利;

公用经费3,004,183.7元，主要包括：办公费、工会经费、其他公用经费、其他交通费。

四、儋州市自然资源和规划局2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市自然资源和规划局2020年“三公”经费预算数为490，000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费410,000.00元（其中，公务用车购置费180,000.00元，公务用车运行费230,000.00元），与上年持平。主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

公务接待费80,000.00元，与上年持平。

五、关于儋州市自然资源和规划局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市自然资源和规划局2020年政府性基金预算拨款136，140，000.00元，比上年预算数增加136，140，000.00元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出136,140,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）2020年预算数为139，630，000.00元，比上年预算数增加139，630，000.00元，主要是本单位因机构改革属于新成立单位。

六、关于儋州市自然资源和规划局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、农林水支出和节能环保支出。儋州市自然资源和规划局2020年收支总预算416,178,583.00元。

七、关于儋州市自然资源和规划局2020年收入预算情况说明

儋州市自然资源和规划局2020年收入预算208,089,291.50元，其中：一般公共预算收入71,949,291.50元，占34.58%；政府性基金收入136,140,000.00元，占65.42%。

八、关于儋州市自然资源和规划局2020年支出预算情况说明

儋州市自然资源和规划局2020年支出预算208,089,291.50元，其中：基本支出35，582，491.50元，占17.1%；项目支出172，506，800.00元，占82.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市自然资源和规划局本级、儋州市土地开发整理储备中心、儋州市国土资源执法监察支队、儋州市不动产登记中心、儋州市黄泥沟国有土地管理中心、儋州市森林植物检疫站和儋州市海洋执法支队的机关运行经费预算3，004，183.70元。

（二）政府采购情况

儋州市自然资源和规划局本级及下属各预算单位政府采购预算总额18，771,472.00元，其中：政府采购服务预算18，771,472.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市自然资源和规划局本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，租用车辆18辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市自然资源和规划局8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6，100，000.00万元、政府性基金43，000，000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

（206-儋州市自然资源和规划局及其下属单位）2020年部门预算公开表.xlsx