2020年儋州市住房和城乡建设

部门预算

目录

第一部分  市住局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  市住建局（部门）2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  市住建局（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市住建局（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关住房保障制度改革、住宅建设、房产管理、城乡建设、工程建设等方面的法律、法规、规章、政策，以及建设标准、规范、定额。

（二）负责全市建筑工程的质量和安全监管，核发建筑工程施工许可证；开展建筑工程施工管理，办理建筑工程质量安全监督手续及竣工备案手续。

（三）负责全市建筑市场管理，建筑工程招标、投标监管，核发权限范围内的建筑业企业资质证书。

（四）监督执行各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范。

（五）负责全市保障性住房的规划制定、计划审查和开发建设。负责保障性住房申请人的资格审定及办理相关业务。

（六）负责组织、协调、指导、监督全市国有土地上房屋征收工作。

（七）负责商品房预售登记，发放商品房预售许可证。

（八）负责规范房地产市场秩序，监管和查处违法的房产交易行为。

（九）负责在本市注册登记或开展业务的房地产开发企业、物业服务企业的行业管理备案，核发权限范围内的房地产开发企业资质证书，负责上述单位的资质年检和行业管理。

（十）负责对全市住宅小区（或楼宇）物业服务和业主委员会的登记备案进行指导、监督和管理。

（十一）指导和管理全市城乡建设；指导城市燃气、市政设施的安全和应急管理工作；监督我市公共设施建设标准。

（十二）指导村镇基础设施建设，农村住房建设和危房改造。

（十三）负责全市城乡建设档案的管理和利用工作。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入市住建局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市住房和城乡建设局本级

2. 儋州市建设工程质量安全监督站

3. 儋州市保障性住房建设管理服务中心

4.儋州市城建档案馆

第二部分  市住建局（部门）2020年部门预算表

      （此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   市住建局（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于市住建局（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    市住建（部门）2020年财政拨款收支总预算39,036,636.40元。其中，收入总计19,518,318.20元，包括一般公共预算本年收入16,518,318.21元，政府性基金预算本年收入3,000,000元；支出总计19,518,318.20元，包括包括社会保障和就业支出605,827.10 元、医疗卫生与计划生育支出706,560.30元、城乡社区支出15,831,008.10元、住房保障支出2,374,922.70元。

二、关于市住建局（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市住建局（部门）2020年一般公共预算当年拨款16,518,318.21元，比上年预算数减少1,036,601.89元，主要是社会保障项目人员减少、医疗卫生基础调减等因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出605,827.10元，占3.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出706,560.30元，占4.3%；城乡社区支出（类）支出12,831,008.10元，占78%；住房保障支出（类）支出2,374,922.70元，占14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为585,019.10元，比上年预算减少180,360.90元，主要单位人员退休等原因导致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为20,808.00元，与上年预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为117,782.90元，比上年预算数增加29,858.90元，主要是医疗卫生与计划生育行政单位医疗（项）基数调增导致。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为19,308.50元，比上年预算数增加89,106.20元，主要是事业单位医疗（项）基础调增导致。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为395,768.90元，比上年预算数减少171,130.30元，主要是公务员医疗补助基础调减导致。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1,921,732.70元，比上年预算数减少1,257,165.00元，主要是人员减少、社会保障费比例调减等原因导致。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为1,500,000.00元，比上年预算数减少1,150,000.00元，主要是一些综合工作经费支出减少导致。

      8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2020年预算数为300,000.00元，比上年预算数减少600,000.00元，主要是工程建设标准规范编制与监管项目量减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为185,775.40元，比上年预算数增加995,224.60元，主要是今年其他城乡的管理项目业务增加，经费也相对支出增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算数为4,870,700.00元，比上年预算数增加1,640,700.00元，主要今年新增儋州市路灯绿色照明节能改造项目经费、消防审查验收专项经费等项目资金，导致我局预算经费增加。

13.城乡社区支出（类）建设市场管理监督（款）建设市场管理与监督（项）2020年预算数为2,136,800.00元，比上年预算数增加281,442.10元，主要是建设管理与监督的项目业务增加。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2020年预算数为190,000.00元，比上年预算数增加4,600.00元，主要是保障性安居工程维修项目增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为474,922.70元，比上年预算数减少14,877.50元，主要是人员调整减少。

三、关于市住建局（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

市住建局2020年一般公共预算基本支出为6,551,618.20

元，其中：

人员经费5,835,337.20元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、生活补助（遗属生活补助）、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金、其他优抚支出;

公用经费716,281.00元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

四、市住建局（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）市住建局2020年“三公”经费预算数为520,000.00元，其中：

因公出国（境）经费30,000.00元，较上年预算下降4%。下降主要原因包括：出国境外学习的可能性降低。根据工作事务工作（如外事部门等）安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费440,000.00元（其中，公务用车购置费180,000.00元，公务用车运行费260,000.00元），较上年预算增长14%。增长的主要原因包括：本年度计划购置1辆公务用车。公务车保有量2辆，计划购置1辆；公务接待费50,000.00元，较上年预算下降9%。下降的主要原因包括：预计今年公务接待事务会减少，计划接待28批140人。

（二）市住建局（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于市住建局（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市住建局2020年政府性基金预算当年拨款3,000,000元，比上年预算数减少23,558,993.00 元，主要是政府绩效项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3,000,000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数3,000,000.00元，比上年预算数增加3,000,000.00 元，主要是去年没申请该项目的支出预算，今年增加预算支出导致。

六、关于市住建局（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。市住建局2020年收支总预算39,036,636.40元。

七、关于市住建（部门）2020年收入预算情况说明

市住建局（部门）2020年收入预算19,518,318.20元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入15,518,318.20元，占84.63%；政府性基金收入3,000,000元，占15.37%；专项收入0元，占0%。比上年预算数减少24,595,594.90元，主要是政府性基金预算拨款减少了，政府性绩效项目减少。

八、关于市住建（部门）2020年支出预算情况说明

市住建局2020年支出预算19,518,318.20元，其中：基本支出6,551,618.20元，占33.57%；项目支出12,966,700.00元，占66.43%。比上年预算数减少20,891,415元，主要是市城建档案馆以往年度未独立申报预算经费，2019年机构改革城建档案馆成为独立核算单位，2020年独立申报单位预算经费。

九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

2020年市住建局（部门）本级、儋州市建设工程质量安全监督站、儋州市保障性住房建设管理服务中心、儋州市城建档案馆等的机关运行经费预算626,467.00元。

（二）政府采购情况

2020年市住建局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市住建局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    2020年市住建局（部门）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9,966,700元、政府性基金3,000,000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

（212-儋州市住房和城乡建设局及其下属单位）2020年部门预算公开表.xlsx