儋州市农业农村局

2020年部门预算

目录

第一部分    儋州市农业农村局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市农业农村局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市农业农村局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市农业农村局概况

一、 主要职能

（一） 拟订并组织实施全市农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市乡村振兴、“三农”工作改革的意见和建议。

（二） 组织起草全市农业农村有关规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（三） 推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（四） 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民或作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五） 制定热带特色高效农业产业发展政策措施，建设热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六） 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，发展种植业、畜牧业、捕捞业、水产养殖业。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责指导全市渔业产业结构和布局调整，负责指导渔业安全生产和休闲渔业发展；负责监督管理海洋与渔业行政执法工作；负责组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广工作。

（七） 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（八） 组织农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目。农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用，创建农业绿色发展先行区。

（九） 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督实施有关农业生产资料地方标准。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十） 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一） 负责农业投资管理。编制本市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二） 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

（十三） 指导农业农村人才工作。拟订本市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四） 组织开展本市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区、省内其他市县的交流合作，具体执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放，打造21世纪海上丝绸之路农业交流平台，推动农业对外开放合作试验区建设。

（十五） 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市农业农村局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市农林科学院

2. 儋州市农业综合执法支队

3. 儋州市畜牧渔业服务中心（原水产技术推广站）

4. 儋州市动物疫病预防控制中心

5. 儋州市动物卫生监察大队

6. 儋州市农产品质量检测站

第二部分  儋州市农业农村局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市农业农村局2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农业农村局2020年财政拨款收支总预算6713.69万元。其中，收入总计6713.69万元，包括一般公共预算本年收入6713.69万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6713.69万元，包括社会保障和就业支出338.89万元、医疗卫生与计划生育支出343.31万元、农林水支出5737.47万元、国土海洋气象等支出65.3万元，住房保障支出228.71万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农业农村局2020年一般公共预算当年拨款6713.69万元，比上年预算数增加6713.69万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出338.89万元，占5.05%；医疗卫生与计划生育支出343.31万元，占5.11%；农林水支出5737.47万元，占85.43%；国土海洋气象等支出65.3万元，占0.97%；住房保障支出228.71万元，占3.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为13.67万元，比上年预算数增加13.67万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为15.03万元，比上年预算数增加15.03万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）287.47万元，比上年预算数增加287.47万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）22.72万元，比上年预算数增加22.72万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.31万元，比上年预算数增加29.31万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）123.4万元，比上年预算数增加123.4万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）190.6万元，比上年预算数增加190.6万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）947.55万元，比上年预算数增加947.55万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）390万元，比上年预算数增加390万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1952.93万元，比上年预算数增加1952.93万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）10万元，比上年预算数增加10万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）165万元，比上年预算数增加165万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）4万元，比上年预算数增加4万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

14.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）10万元，比上年预算数增加10万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）120万元，比上年预算数增加120万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）90万元，比上年预算数增加90万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）420万元，比上年预算数增加420万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）200万元，比上年预算数增加200万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）10万元，比上年预算数增加10万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1418万元，比上年预算数增加1418万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）65.3万元，比上年预算数增加65.3万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）228.71万元，比上年预算数增加228.71万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

三、关于儋州市农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农业农村局2020年一般公共预算基本支出为3876.69万元，其中：

人员经费3566.82万元，主要包括：基本工资879.55万元、津贴补贴548.75万元、奖金16.04万元、绩效工资542.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费152.72万元、公务员医疗补助缴费190.59万元、其他社会保障缴费13.35万元、住房公积金228.71万元、其他工资福利支出629.8万元、邮电费25.54万元、离休费28.70万元、生活补助22.72万元；

公用经费321.67万元，主要包括：办公费238.22万元、工会经费38.12万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费11.8万元、其他交通费用32.83万元。

四、儋州市农业农村局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费65万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因是农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费15万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因是农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位，计划接待约120批约1250人。

（二）儋州市农业农村局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市农业农村局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农业农村局2020年政府性基金预算当年拨款万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象等支出和住房保障支出。儋州市农业农村局2020年收支总预算6713.69万元。

七、关于儋州市农业农村局2020年收入预算情况说明

儋州市农业农村局2020年收入预算6713.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入6713.69万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加6713.69万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

八、关于儋州市农业农村局2020年支出预算情况说明

儋州市农业农村局2020年支出预算6713.69万元，其中：基本支出3876.69万元，占57.74%；项目支出2837万元，占42.26%。比上年预算数增加6713.69万元，主要是因为农业农村局系2019年3月份机构改革后新成立的单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市农业农村局本级、儋州市农林科学院、儋州市农业综合执法支队、儋州市畜牧渔业服务中心（原水产技术推广站）、儋州市动物疫病预防控制中心、儋州市动物卫生监察大队、儋州市农产品质量检测站等的机关运行经费预算309.86万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市农业农村局本级及下属各预算单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市农业农村局本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市农业农村局64个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2837万元、政府性基金0万元。其中儋州市农业农村局本级29个2090万元，隶下属单位35个747万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件2-部门预算公开表(市农业农村局）.xlsx